CPF/CNPJ:
03906665000157
Emissão:
12/07/2021
Plano Interno:
000686
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
0022493/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente despesas com o Fornecimento de Passagens Aéreas/Fatura Nº 557/2021,__conforme Contrato Nº 006/2017/ASPLAN/FUNAC-Proc.112627/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005316 | 12/07/2021 | 10.015,05 | 10.015,05 | 10.015,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente despesas com o Fornecimento de Passagens Aéreas/Fatura Nº 557/2021,__conforme Contrato Nº 006/2017/ASPLAN/FUNAC-Proc.112627/2021
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2021NE005316 | 12/07/2021 | 10.015,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente despesas com o Fornecimento de Passagens Aéreas/Fatura Nº 557/2021,__conforme Contrato Nº 006/2017/ASPLAN/FUNAC-Proc.112627/2021
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2021NL011079 | 16/07/2021 | 0,00 | 10.015,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040185 | 19/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.015,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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