CPF/CNPJ:
00079993109304
Emissão:
06/07/2021
Plano Interno:
013167
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
120926/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Articulação e Promoção de Políticas Públicas Voltadas para as Mulheres
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de diárias em favor do servidor RIRTON RONIELY FERREIRA para que possa realizar atividades do Multiplica Mulher no período de 02 julho de 2021 no município de São Mateus e de 03 a 05 de Julho no município de Governador Edson Lobão, conforme RD 125, Portaria 94 e processo n° 120929/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000248 | 06/07/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias em favor do servidor RIRTON RONIELY FERREIRA para que possa realizar atividades do Multiplica Mulher no período de 02 julho de 2021 no município de São Mateus e de 03 a 05 de Julho no município de Governador Edson Lobão, conforme RD 125, Portaria 94 e processo n° 120929/2021.
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2021NE000248 | 06/07/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias em favor da servidora RIRTON RONIELY FERREIRA para que possa realizar atividades do Multiplica Mulher no período de 02 julho
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2021NL000799 | 06/07/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036944 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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