| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000294
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 05/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, NO MÊS DE JULHO/2021, CONF. NF. 050 E PROC. 123502/2021. |
78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| Totais: | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
.png)
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