CPF/CNPJ:
12591019000139
Emissão:
31/08/2021
Plano Interno:
016218
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
114118/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Empenho ref. a empresa R DA S E MENDONÇA COMERCIO DE TECIDOS, contrato nº017/2021, referente a aquisição de insumos para a oficina de corte e costura( aviamentos). Nota fiscal nº5161, mês de Julho/2021. Utilização da descentralização 2021DC00029-SEDUC, conforme solicitação da salip constante nos autos do processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000289 | 31/08/2021 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. a empresa R DA S E MENDONÇA COMERCIO DE TECIDOS, contrato nº017/2021, referente a aquisição de insumos para a oficina de corte e costura( aviamentos). Nota fiscal nº5161, mês de Julho/2021. Utilização da descentralização 2021DC00029-SEDUC, conforme solicitação da salip constante nos autos do processo.
|
2021NE000289 | 31/08/2021 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref. a empresa R DA S E MENDONÇA COMERCIO DE TECIDOS, contrato nº017/2021, referente a aquisição de insumos para a oficina de corte e costura(
|
2021NL004210 | 31/08/2021 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053766 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
