CPF/CNPJ:
12591019000139
Emissão:
31/08/2021
Plano Interno:
016218
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
116892/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 56/2021, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA E INSUMOS PARA SERIGRAFIA, CONF. NF. 5171 E PROC. 116892/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000288 | 31/08/2021 | 12.099,95 | 12.099,95 | 12.099,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 56/2021, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA E INSUMOS PARA SERIGRAFIA, CONF. NF. 5171 E PROC. 116892/2021.
|
2021NE000288 | 31/08/2021 | 12.099,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 56/2021, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA E INSUMOS PARA SERIGRAFIA, CONF. NF. 51
|
2021NL004201 | 31/08/2021 | 0,00 | 12.099,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053957 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.099,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
