| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE000210
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 58 (CINQUENTA E OITO) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2019 -SEGOV/SEAP, PROC. 123745/2021. |
26.631,00 | 26.631,00 | 26.631,00 |
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2021NE000211
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 77 (SETENTA E SET) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SEDUC NO MÊS DE JUNHO DE 2021.CONF. PROC. 123754/2021. |
44.500,50 | 44.500,50 | 44.500,50 |
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2021NE000212
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIO EM FAVOR DA INTERNA RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARÃES, PERIODO DE JUNHO, QUE SUBSTITUI A INTERNA ELIUD DA SILVA ASSIS. PROCESSO N° 127694/2021. |
825,00 | 825,00 | 825,00 |
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2021NE000213
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO EM FAVOR DA INTERNA RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARÃES, PERIODO DE JUNHO, QUE SUBSTITUI A INTERNA ELIUD DA SILVA ASSIS. PROCESSO N° 127694/2021. |
275,00 | 275,00 | 275,00 |
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2021NE000214
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO EM FAVOR DA INTERNA RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARÃES, PERIODO DE MAIO, QUE SUBSTITUIU A INTERNA ELIUD DA SILVA ASSIS. PROCESSO N° 96147/2021. |
41,25 | 41,25 | 41,25 |
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2021NE000215
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, ÉM FAVOR DE INTERNOS DA UPR DE PRES. DUTRA-MA., REF. AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2021, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS, PROC. 134226/2021. |
928,14 | 928,14 | 928,14 |
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2021NE000216
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021., CONF. PROC. 134226/2021. |
309,36 | 309,36 | 309,36 |
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2021NE000218
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 36 (TRINTA E SEIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE SERRALHERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 008/2019 - SEDUC X SEAP, NO MÊS DE JULHO/2021. PROCESSO N° 141972/2021. |
18.974,98 | 18.974,98 | 18.974,98 |
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2021NE000219
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 5 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 10/2020, LDM/SEAP. PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UPR DE STA. INÊS-MA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
2.715,76 | 2.715,76 | 2.715,76 |
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2021NE000220
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 5 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 10/2020, LDM/SEAP. PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UPR DE STA. INÊS-MA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
905,26 | 905,26 | 905,26 |
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2021NE000222
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE 51 (CINQUENTA E UM) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO LENÇÓIS MARANHENSES/SEAP, REF. AOS SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. PROC. 100031/2021 |
30.104,58 | 30.104,58 | 30.104,58 |
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2021NE000223
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE 51 (CINQUENTA E UM) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO LENÇÕIS MARANHENSES/SEAP REF. AO PECÚLIO DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. PROC. 100031/2021 |
10.034,87 | 10.034,87 | 10.034,87 |
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2021NE000224
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SÁLARIO PARA 29 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÀGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE JUNHO/2021. CONVENIO 003/2019 CAEMA X SEAP |
16.999,36 | 16.999,36 | 16.999,36 |
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2021NE000225
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 29 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÀGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE JUNHO/2021. CONVENIO 003/2019 CAEMA X SEAP |
5.666,44 | 5.666,44 | 5.666,44 |
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2021NE000226
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 29 (VINTE E NOVE) INTERNOS DA UPRs MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, PERIODO DE JULHO DE 2021. CONVÊNIO N° 003/2019 - CAEMA X SEAP. PROCESSO N° 139583/2021. |
17.295,54 | 17.295,54 | 17.295,54 |
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2021NE000227
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 07 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº004/2019, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. |
4.108,50 | 4.108,50 | 4.108,50 |
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2021NE000228
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 29 (VINTE E NOVE) INTERNOS DA UPRs MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, PERIODO DE JULHO DE 2021. CONVÊNIO N° 003/2019 - CAEMA X SEAP. PROCESSO N° 139583/2021. |
5.765,18 | 5.765,18 | 5.765,18 |
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2021NE000229
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº004/2019, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. |
1.369,50 | 1.369,50 | 1.369,50 |
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2021NE000236
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DO INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CONSTRUPLAN LTDA. PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO MÊS DE MAIO DE 2021, TERMO DE PARCERIA Nº 09/2020, PROC. 91027/2021. |
3.741,97 | 3.741,97 | 3.741,97 |
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2021NE000237
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DOS INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CONSTRUPLAN LTDA. PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO MÊS DE MAIO DE 2021, TERMO DE PARCERIA Nº 09/2020, PROC. 91027/2021. |
1.247,30 | 1.247,30 | 1.247,30 |
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2021NE000240
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALARIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS DA UPSL 6, QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE BLOCOS/SETRES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONVÊNIO N° 23/2019 DETRES X SEAP. PROCESSO N° 143675/2021. |
15.409,83 | 15.409,83 | 15.409,83 |
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2021NE000241
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS DA UPSL 6, QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE BLOCOS/SETRES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONVÊNIO N° 23/2019 DETRES X SEAP. PROCESSO N° 143675/2021. |
5.136,61 | 5.136,61 | 5.136,61 |
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2021NE000242
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNAS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DO PROJETO DIGITALIZAÇÃO NA UPFEM, NO MÊS DE MAIO/2021. PROCESSO N° 91026/2021 |
2.956,25 | 2.956,25 | 2.956,25 |
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2021NE000243
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO OFÍCIO Nº 24/2021-GAB/CC/EMENDAS PARLAMENTAR DE DUARTE JUNIOR PARA PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, CONF. PROC. 143497/2021. |
19.329,75 | 19.329,75 | 19.329,75 |
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2021NE000244
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 02/2021- SECID/SEAP |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000245
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 02/2021- SECID/SEAP |
1.865,73 | 1.865,73 | 1.865,73 |
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2021NE000247
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONF. PROC. 136706/2021. |
11.558,25 | 11.558,25 | 11.558,25 |
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2021NE000248
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONF. PROC. 136706/2021. |
3.852,75 | 3.852,75 | 3.852,75 |
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2021NE000249
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE INTERNA: RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARÃES, POR TRABALHOS REALIZADOS NA DPE-CENTRO/REVIVER NO MÊS DE JULHO DE 2021. |
825,00 | 825,00 | 825,00 |
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2021NE000250
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DA INTERNA: RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARÃES, POR TRABALHOS REALIZADOS NA DPE-CENTRO/REVIVER NO MÊS DE JULHO DE 2021. |
275,00 | 275,00 | 275,00 |
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2021NE000265
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) INTERNOS POR TRABALHOS REALIZADOS NA LAVANDERIA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 005/2019 LENÇÓIS MARANHENSES E SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021., CONF. PROC. 124248/2021. |
32.769,96 | 32.769,96 | 32.769,96 |
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2021NE000266
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 57 (CINQUENTA E SETE) INTERNOS POR TRABALHOS REALIZADOS NA LAVANDERIA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 005/2019 LENÇÓIS MARANHENSES E SEAP, |
10.923,32 | 10.923,32 | 10.923,32 |
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2021NE000267
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 02/2021- SECID/SEAP |
5.596,98 | 5.596,98 | 5.596,98 |
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2021NE000268
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagmento de salario para 08 internas da upr feminina que exerceram atividades de digitalização no forum, no mes de junho/2021, por meio do convenio nº04/2019 entre tribunal de justiça e seap. |
1.502,69 | 1.502,69 | 1.502,69 |
|
2021NE000269
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de pecúlio para 08 internas da upr feminina que exerceram atividades de digitalização no forum, no mes de junho/2021, por meio do convenio nº04/2019 entre tribunal de justiça e seap. |
500,91 | 500,91 | 500,91 |
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2021NE000270
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de salario para 21 internas da upr feminina que exerceram atividades de digitalização no forum, no mes de junho/2021, por meio do convenio nº04/2019 entre tribunal de justiça e seap. |
10.580,62 | 10.580,62 | 10.580,62 |
|
2021NE000271
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de pecúlio para 21 internas da upr feminina que exerceram atividades de digitalização no forum, no mes de junho/2021, por meio do convenio nº04/2019 entre tribunal de justiça e seap. |
3.526,91 | 3.526,91 | 3.526,91 |
|
2021NE000272
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a emenda parlamentar do Oficio 25/2021-GAB/CC/EMENDAS do Dep. Adelmo Soares para reintegração social no Fundo Penitenciário Estadual no município de Caxias. |
2.927,24 | 2.927,24 | 2.927,24 |
|
2021NE000273
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a emenda parlamentar do Oficio 25/2021-GAB/CC/EMENDAS do Dep. Adelmo Soares para reintegração social no Fundo Penitenciário Estadual no município de Caxias. |
975,70 | 975,70 | 975,70 |
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2021NE000276
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DE 81 (OITENTA E UM) INTERNOS DA REFORMA PREDIAL DO FAROL DA EDUCAÇÃO DA CIDADE OPERÁRIA, CE PROF. PEREIRA MARTINS E NOS ARQUIVOS DA SEDUC EM JULHO DE 2021, CONF. CONVÊNIO SEDUC/SEAP, PROC. 139776/2021. |
37.780,29 | 37.780,29 | 37.780,29 |
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2021NE000277
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, CORRESPONDENTE AO PECÚLIO DE 81 (OITENTA E UM) INTERNOS DA REFORMA PREDIAL DO FAROL DA EDUCAÇÃO DA CIDADE OPERÁRIA, CE PROF. PEREIRA MARTINS E NOS ARQUIVOS DA SEDUC EM JULHO DE 2021, CONF. CONVÊNIO SEDUC/SEAP, PROC. 139776/2021. |
12.593,43 | 12.593,43 | 12.593,43 |
|
2021NE000278
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de salario para 04 internos que trabalharam na UPR DE SANTA INÊS, por meio da parceria entre LDM CONSTRUÇÕES e SEAP, nos termos do convênio nº 10/2020 (construção e reforma da unidade). competência de julho/2021. |
2.514,60 | 2.514,60 | 2.514,60 |
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2021NE000279
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de pecúlio para 04 internos que trabalharam na UPR DE SANTA INÊS, por meio da parceria entre LDM CONSTRUÇÕES e SEAP, nos termos do convênio nº 10/2020 (construção e reforma da unidade). competência de julho/2021. |
838,20 | 838,20 | 838,20 |
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2021NE000282
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. À REMUNERAÇÃO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA, CONF. CONVÊNIO Nº 07/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2021., PROC. 139820/2021. |
31.506,75 | 31.506,75 | 31.506,75 |
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2021NE000286
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de salario para 5 internos da Regional de São Luis, que trabalharam na frente de trabalho COnstruplan, manutenção e reforma, conforme termo de parceria nº09/2020, referente ao mês de julho/2021. |
3.093,75 | 3.093,75 | 3.093,75 |
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2021NE000287
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de pecúlio para 5 internos da Regional de São Luis, que trabalharam na frente de trabalho COnstruplan, manutenção e reforma, conforme termo de parceria nº09/2020, referente ao mês de julho/2021. |
1.031,25 | 1.031,25 | 1.031,25 |
| Totais: | 412.311,26 | 412.311,26 | 412.311,26 |
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