CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
27/08/2021
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
134323/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
Empenho ref. a pagamento de pecúlio para 04 internos que trabalharam na UPR DE SANTA INÊS, por meio da parceria entre LDM CONSTRUÇÕES e SEAP, nos termos do convênio nº 10/2020 (construção e reforma da unidade). competência de julho/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000279 | 27/08/2021 | 838,20 | 838,20 | 838,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. a pagamento de pecúlio para 04 internos que trabalharam na UPR DE SANTA INÊS, por meio da parceria entre LDM CONSTRUÇÕES e SEAP, nos termos do convênio nº 10/2020 (construção e reforma da unidade). competência de julho/2021.
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2021NE000279 | 27/08/2021 | 838,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref. a pagamento de pecúlio para 04 internos que trabalharam na UPR DE SANTA INÊS, por meio da parceria entre LDM CONSTRUÇÕES e SEAP, nos term
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2021NL004172 | 27/08/2021 | 0,00 | 209,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref. a pagamento de pecúlio para 04 internos que trabalharam na UPR DE SANTA INÊS, por meio da parceria entre LDM CONSTRUÇÕES e SEAP, nos term
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2021NL004173 | 27/08/2021 | 0,00 | 209,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref. a pagamento de pecúlio para 04 internos que trabalharam na UPR DE SANTA INÊS, por meio da parceria entre LDM CONSTRUÇÕES e SEAP, nos term
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2021NL004174 | 27/08/2021 | 0,00 | 209,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref. a pagamento de pecúlio para 04 internos que trabalharam na UPR DE SANTA INÊS, por meio da parceria entre LDM CONSTRUÇÕES e SEAP, nos term
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2021NL004175 | 27/08/2021 | 0,00 | 209,55 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052263 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 209,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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