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NOTA DE EMPENHO 2021NE000279

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 838,20
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

27/08/2021

Plano Interno:

011616

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

134323/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - FUNPEN

Fonte:

Recursos de Convênios com Órgões não Federais

Descrição

Empenho ref. a pagamento de pecúlio para 04 internos que trabalharam na UPR DE SANTA INÊS, por meio da parceria entre LDM CONSTRUÇÕES e SEAP, nos termos do convênio nº 10/2020 (construção e reforma da unidade). competência de julho/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000279 27/08/2021 838,20 838,20 838,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. a pagamento de pecúlio para 04 internos que trabalharam na UPR DE SANTA INÊS, por meio da parceria entre LDM CONSTRUÇÕES e SEAP, nos termos do convênio nº 10/2020 (construção e reforma da unidade). competência de julho/2021.
2021NE000279 27/08/2021 838,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref. a pagamento de pecúlio para 04 internos que trabalharam na UPR DE SANTA INÊS, por meio da parceria entre LDM CONSTRUÇÕES e SEAP, nos term
2021NL004172 27/08/2021 0,00 209,55 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref. a pagamento de pecúlio para 04 internos que trabalharam na UPR DE SANTA INÊS, por meio da parceria entre LDM CONSTRUÇÕES e SEAP, nos term
2021NL004173 27/08/2021 0,00 209,55 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref. a pagamento de pecúlio para 04 internos que trabalharam na UPR DE SANTA INÊS, por meio da parceria entre LDM CONSTRUÇÕES e SEAP, nos term
2021NL004174 27/08/2021 0,00 209,55 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref. a pagamento de pecúlio para 04 internos que trabalharam na UPR DE SANTA INÊS, por meio da parceria entre LDM CONSTRUÇÕES e SEAP, nos term
2021NL004175 27/08/2021 0,00 209,55 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB052263 31/08/2021 0,00 0,00 209,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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