CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
10/08/2021
Plano Interno:
002374
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
143675/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Mutirão Rua Digna
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALARIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS DA UPSL 6, QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE BLOCOS/SETRES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONVÊNIO N° 23/2019 DETRES X SEAP. PROCESSO N° 143675/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000240 | 10/08/2021 | 15.409,83 | 15.409,83 | 15.409,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALARIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS DA UPSL 6, QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE BLOCOS/SETRES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONVÊNIO N° 23/2019 DETRES X SEAP. PROCESSO N° 143675/2021.
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2021NE000240 | 10/08/2021 | 15.409,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALARIO PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS DA UPSL 6, QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE BLOCOS/SETRES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2
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2021NL003719 | 10/08/2021 | 0,00 | 15.409,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055235 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.409,83 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL004555 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | -15.409,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056537 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.409,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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