CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
22/04/2021
Plano Interno:
002185
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Construção de Escolas
Processo:
123749/2020
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - IEMA
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE AO CT. 019/2015 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA PROFISSIONAL DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA, NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000387 | 22/04/2021 | 1.997.989,00 | 1.997.989,00 | 1.997.989,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CT. 019/2015 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA PROFISSIONAL DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA, NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO.
|
2021NE000387 | 22/04/2021 | 1.997.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 019/2015 PROCESSO 75071/2021 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DE COELHO NETO
|
2021NL002831 | 28/05/2021 | 0,00 | 436.438,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 019/2015 PROCESSO 102458/21 MANUTENÇÃO IEMA DE COELHO NETO.
|
2021NL005518 | 18/08/2021 | 0,00 | 1.066.788,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 019/15 PROCESSO 132135/21 - MANUTENÇÃO IEMA DE COELHO NETO.
|
2021NL006896 | 30/09/2021 | 0,00 | 494.761,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031123 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 432.074,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002033 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.364,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050486 | 23/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.056.120,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003461 | 23/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.667,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065210 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 494.761,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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