CPF/CNPJ:
15110791000180
Emissão:
22/04/2021
Plano Interno:
015842
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Construção de Escolas
Processo:
187061/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - IEMA
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE AO CT. 015/2021, CONCLUSÃO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- IEMA, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000379 | 22/04/2021 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CT. 015/2021, CONCLUSÃO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- IEMA, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.
|
2021NE000379 | 22/04/2021 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 015/2021, PROCESSO: 76039/2021 - CONCLUSÃO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- IEMA, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.
|
2021NL002888 | 02/06/2021 | 0,00 | 511.370,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ª med.ct. 015/2021 - IEMA DE SÃO MATEUS.; proc.98939/21
|
2021NL003690 | 28/06/2021 | 0,00 | 859.106,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MED.CT. 015/2021 - IEMA DE SÃO MATEUS.; PROC.128811/21
|
2021NL004684 | 29/07/2021 | 0,00 | 429.523,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031124 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 473.017,44 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002035 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.125,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002036 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.227,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035534 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 790.378,25 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002314 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 47.250,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002315 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.477,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045246 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 429.523,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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