CPF/CNPJ:
06216645000142
Emissão:
06/10/2021
Plano Interno:
003825
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras e Instalações
Processo:
208697/18
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO CT021/2015, DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DAS UNIDADES OPERATIVAS DO ESTADO DO MA., REGIONAL DE PEDREIRAS (HOSPITAL DE POÇÃO DE PEDRAS).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001796 | 06/10/2021 | 78.993,29 | 78.993,29 | 78.993,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO CT021/2015, DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DAS UNIDADES OPERATIVAS DO ESTADO DO MA., REGIONAL DE PEDREIRAS (HOSPITAL DE POÇÃO DE PEDRAS).
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2021NE001796 | 06/10/2021 | 78.993,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 021/15 PROCESSO 208697/18 MANUTENÇÃO HOSPITAL DE POÇÃO DE PEDRAS
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2021NL007081 | 06/10/2021 | 0,00 | 78.993,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064528 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 71.410,94 |
| PAGAMENTO
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2021PP004286 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.212,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP004287 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.369,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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