CPF/CNPJ:
06216645000142
Emissão:
25/08/2021
Plano Interno:
003719
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
123757/2020
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
COMPLEMENTO A RENOVAÇÃO DO CT. 021/2015 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAIS EM TODO O ESTADO LOTE I , REGIONAL DE IMPERATRIZ (CCA- UEMASUL)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001348 | 25/08/2021 | 658.439,29 | 658.439,29 | 658.439,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO A RENOVAÇÃO DO CT. 021/2015 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAIS EM TODO O ESTADO LOTE I , REGIONAL DE IMPERATRIZ (CCA- UEMASUL)
|
2021NE001348 | 25/08/2021 | 658.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO A RENOVAÇÃO DO CT. 021/2015 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAIS EM TODO O ESTADO LOTE I , REGIONAL DE IMPERATRIZ (CCA- UEMASUL)
|
2021NE002631 | 30/12/2021 | -60,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 021/15 PROC. 150412/21 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO NO CCA UEMASUL DE IMPERATRIZ
|
2021NL005773 | 26/08/2021 | 0,00 | 603.340,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 021/2015 PROCESSO 137248/21 ILUMINAÇÃO NO CCA UEMASUL DE IMPERATRIZ
|
2021NL005774 | 26/08/2021 | 0,00 | 55.098,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003738 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 39.820,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003741 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.100,21 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003744 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.636,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003745 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.652,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055466 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 545.419,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055467 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 49.809,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
