CPF/CNPJ:
06216645000142
Emissão:
26/02/2021
Plano Interno:
003819
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras e Instalações
Processo:
172100/2020
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO CT. 021/2015 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAIS EM TODO O ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000111 | 26/02/2021 | 543.721,65 | 543.721,65 | 543.721,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO CT. 021/2015 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAIS EM TODO O ESTADO.
|
2021NE000111 | 26/02/2021 | 543.721,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 021/2015 PROCESSO 172100/2020 MANUTENÇÃO FAROL PREGUIÇAS POVOADO MANDACARU EM BARRERINHAS
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2021NL000659 | 26/02/2021 | 0,00 | 543.721,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2021PP000470 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.942,81 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000471 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.311,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005491 | 02/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 509.467,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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