CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
02/08/2021
Plano Interno:
002020
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
222886/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Contratação de serviço telefonico fixo comutado STFC na modalidade DDG (0800), utilizando 01 (uma) linha telefonica, no sistema tarifa reserva, para possibilitar o recebimento de ligaçoes telefonicas de todos os Estados Brasileiros, originadas por telefones fixos e moveis, destinadas à ouvidoria da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL.__ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO 001/2019 EM RAZAO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA TELEMAR PELA EMPRESA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001101 | 02/08/2021 | 1.092,20 | 623,51 | 623,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de serviço telefonico fixo comutado STFC na modalidade DDG (0800), utilizando 01 (uma) linha telefonica, no sistema tarifa reserva, para possibilitar o recebimento de ligaçoes telefonicas de todos os Estados Brasileiros, originadas por telefones fixos e moveis, destinadas à ouvidoria da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL.__ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO 001/2019 EM RAZAO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA TELEMAR PELA EMPRESA
|
2021NE001101 | 02/08/2021 | 1.092,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 0700050826677 vencimento 01/08/2021 ref a fatura da linha 0800 de julho/2021
|
2021NL005421 | 11/08/2021 | 0,00 | 98,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente fatura linha 0800de agosto 2021
|
2021NL006315 | 10/09/2021 | 0,00 | 158,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 0700050871614 vencimento 01/10/2021 ref a linha 0800 de setembro/2021.__ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO 001/2019
|
2021NL007291 | 14/10/2021 | 0,00 | 112,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente fatura oi linha 0800 de outubro de 2021
|
2021NL008236 | 18/11/2021 | 0,00 | 118,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 07000050911206 vencimento 01/12/2021 ref a fatura da linha 0800 de novembro/2021.
|
2021NL009302 | 07/12/2021 | 0,00 | 134,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052114 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 98,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057557 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 158,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072400 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 112,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076820 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 118,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086281 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 134,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
