CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
19/10/2021
Plano Interno:
002011
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
191341/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 022/2018-UEMASUL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO 144.646,08
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001658 | 19/10/2021 | 36.161,52 | 24.107,68 | 24.107,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 022/2018-UEMASUL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO 144.646,08
|
2021NE001658 | 19/10/2021 | 12.053,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 022/2018-UEMASUL VALOR REFERENTE REFORÇO DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO 144.646,08
|
2021NE002034 | 22/11/2021 | 24.107,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 1455 emissão 03/11/2021 ref a locação de veiculo do mês de outubro/2021.
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2021NL008193 | 08/11/2021 | 0,00 | 12.053,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 1479 emissão 01/12/2021 ref a locação de veiculos no mês de novembro/2021.
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2021NL009121 | 03/12/2021 | 0,00 | 12.053,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076793 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.053,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086225 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.053,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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