CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
08/11/2021
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Contribuições Previdenciárias - Serviços de T
Processo:
202456/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com contribuição previdenciária decorrente dos serviços eventuais e sem viículos, prestados a Divisão de Transporte/ProInfra pelos profissionais: Paulo Willian Souza da Silva, Edason Dourado da Silva, Manoel de Jesus Silva, Benildo de Jesus Bezerra e Samuel Barbosa da Silveira.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002593 | 08/11/2021 | 10.339,00 | 10.339,00 | 10.339,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com contribuição previdenciária decorrente dos serviços eventuais e sem viículos, prestados a Divisão de Transporte/ProInfra pelos profissionais: Paulo Willian Souza da Silva, Edason Dourado da Silva, Manoel de Jesus Silva, Benildo de Jesus Bezerra e Samuel Barbosa da Silveira.
|
2021NE002593 | 08/11/2021 | 10.339,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação INSS EMPREGADOR dos Serviços Prestados a Pro- Reitoria de Infraestrutura dos serviços de atividades em geral /conservação de frota de ve
|
2021NL011347 | 09/11/2021 | 0,00 | 10.339,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071506 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.339,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
