CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
08/11/2021
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Contribuições Previdenciárias - Serviços de T
Processo:
202426/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com contribuição previdenciária, decorrente dos serviços eventuais e sem vínculos, prestados à Divisão de Transporte/PROINFRA, pelos profissionais Ronnie Luis Dias Carneiro Sá, Joaquim Pereira Muniz, José Domingos Almeida Souza e Luiz Rodrigues dos Santos Filho.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002592 | 08/11/2021 | 9.306,40 | 9.306,40 | 9.306,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com contribuição previdenciária, decorrente dos serviços eventuais e sem vínculos, prestados à Divisão de Transporte/PROINFRA, pelos profissionais Ronnie Luis Dias Carneiro Sá, Joaquim Pereira Muniz, José Domingos Almeida Souza e Luiz Rodrigues dos Santos Filho.
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2021NE002592 | 08/11/2021 | 9.306,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação INSS EMPREGADOR sobre Serviços Prestados a Pro- Reitoria de Infraestrutura dos serviços de atividades em geral /conservação de frota de v
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2021NL011528 | 10/11/2021 | 0,00 | 9.306,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072280 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.306,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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