CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
02/03/2021
Plano Interno:
015921
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
28640/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Despesa referente às multas e juros relativos ao INSS, para o exercício financeiro 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000171 | 02/03/2021 | 200.000,00 | 86.023,23 | 86.023,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa referente às multas e juros relativos ao INSS, para o exercício financeiro 2021.
|
2021NE000171 | 02/03/2021 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO denota fiscal n° 2766 de 21/01/2021,- MATOS E SERVIÇOS E COMERCIO, mês de DEZEMBRO/2020 do contrato n°
|
2021NL000714 | 02/03/2021 | 0,00 | 892,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO das Notas Fiscais n° 9763 a 9782 - L.S.L LOCAÇÕES, referente ao mês NOVEMBRO/2020 do contrato n°002/2
|
2021NL000726 | 03/03/2021 | 0,00 | 4.559,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO das Notas Fiscais n° 13582 a 13591 - POTENCIAL SEGURANÇA e VIGILÂNCIA , referente ao mês DEZEMBRO/2020 d
|
2021NL000724 | 03/03/2021 | 0,00 | 2.510,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO das Notas Fiscais n° 18816 a 118826 - CLASI SEGURANÇA PRIVADA , referente ao mês NOVEMBRO/2020 do con
|
2021NL000727 | 03/03/2021 | 0,00 | 1.728,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO das Notas Fiscais n° 3780 a 3800 - FAST GERENCIAMENTO, referente ao mês DEZEMBRO/2020 do contrato n°0
|
2021NL000739 | 03/03/2021 | 0,00 | 1.617,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liqquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO das Notas Fiscais n° 9976 a 9994- L.S.L LOCAÇÕES e SERVIÇOS, referente ao mês DEZEMBRO/2020 do contr
|
2021NL000828 | 03/03/2021 | 0,00 | 1.240,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre o INSS EMPREGADOR da folha de pessoal EXONERADO CONTRATADO, mês de JANEIRO/2021, conforme processo nº 24800/2021
|
2021NL000806 | 03/03/2021 | 0,00 | 89,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre o INSS RETIDO da folha de pessoal EXONERADO CONTRATADO, mês de JANEIRO/2021, conforme processo nº 24800/2021
|
2021NL000807 | 03/03/2021 | 0,00 | 46,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO da Notas Fiscal N° 18984 a 18994- CLASI SEGURANÇA PRIVADA, referente ao mes DEZEMBRO/2020 do contrato
|
2021NL000900 | 04/03/2021 | 0,00 | 627,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR Serviços Prestados- Vilma Moraes Heluy/OUTROS, conforme o processo n° 161879/2020.
|
2021NL000890 | 04/03/2021 | 0,00 | 255,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS INSS EMPREGADOR sobre Serviços Prestados e comissão de Avaliadora de Romildo Martins Sampaio /OUTROS, conforme o proces
|
2021NL000897 | 04/03/2021 | 0,00 | 215,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados e comissão de Avaliadora de Maria Célia Macedo /OUTROS, conforme o processo
|
2021NL000892 | 04/03/2021 | 0,00 | 215,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO Serviços Prestados- Vilma Moraes Heluy/OUTROS, conforme o processo n° 161879/2020.
|
2021NL000889 | 04/03/2021 | 0,00 | 140,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre Serviços Prestados e comissão de Avaliadora de Romildo Martins Sampaio /OUTROS, conforme o processo n° 161984/2020
|
2021NL000895 | 04/03/2021 | 0,00 | 118,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de Serviços Prestados e comissão de Avaliadora de Maria Célia Macedo /OUTROS, conforme o processo n° 16
|
2021NL000891 | 04/03/2021 | 0,00 | 118,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO das Notas Fiscais n° 18816 a 118826 - CLASI SEGURANÇA PRIVADA , referente ao mês NOVEMBRO/2020 do con
|
2021NL001044 | 09/03/2021 | 0,00 | 2.024,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados atendimento psicológico no SOOP/UEMA de Rosário de Maria carvalho Silveira ,c
|
2021NL001119 | 09/03/2021 | 0,00 | 316,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR do Serviços Prestados atendimento psicológico no SOOPUEMA, em favor de Patrícia Ericeira dos Santos C
|
2021NL001183 | 09/03/2021 | 0,00 | 316,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados atendimento psicológico no SOOP/UEMA de Isabella Regina Araujo Barros Serpa ,conf
|
2021NL001143 | 09/03/2021 | 0,00 | 316,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados atendimento psicológico no SOOP/UEMA de Samira Costa Araujo ,conforme o pr
|
2021NL001111 | 09/03/2021 | 0,00 | 316,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de Serviços Prestados atendimento psicológico no SOOP/UEMA de Samira Costa Araujo ,conforme o processo
|
2021NL001108 | 09/03/2021 | 0,00 | 141,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de Serviços Prestados atendimento psicológico no SOOP/UEMA de Rosário de Maria carvalho Silveira ,confor
|
2021NL001115 | 09/03/2021 | 0,00 | 141,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação INSS RETIDO de Serviços Prestados atendimento psicológico no SOOP/UEMA de Isabella Regina Araujo Barros Serpa ,conforme o processo n° 19
|
2021NL001126 | 09/03/2021 | 0,00 | 141,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre o INSS RETIDO do Serviços Prestados atendimento psicológico no SOOPUEMA, em favor de Patrícia Ericeira dos Santos C
|
2021NL001178 | 09/03/2021 | 0,00 | 141,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados atendimento /UEMA, de Rosiany camara Costa ,conforme o processo n° 187151/2020.
|
2021NL001171 | 09/03/2021 | 0,00 | 105,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS e MULTAS sobre INSS EMPREGADOR - Serviços Prestados no curso de pedagogia do CAMPI/Barra do Corda/UEMA de Dailme Maria da Silva Tavar
|
2021NL001041 | 09/03/2021 | 0,00 | 71,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de Serviços Prestados atendimento /UEMA, de Rosiany camara Costa ,conforme o processo n° 187151/2020.
|
2021NL001168 | 09/03/2021 | 0,00 | 58,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS e MULTAS sobre INSS RETIDO- Serviços Prestados no curso de pedagogia do CAMPI/Barra do Corda/UEMA de Dailme Maria da Silva Tavares, c
|
2021NL001039 | 09/03/2021 | 0,00 | 39,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados no curso de Enfermagem no campi de COLINAS/UEMA de Fabia Regina R. de Sousa c
|
2021NL001086 | 09/03/2021 | 0,00 | 30,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR sobre Serviços Prestados no curso de LETRAS Língua Portuguesa no campi de COLINAS/UEMA de Heleni
|
2021NL001060 | 09/03/2021 | 0,00 | 30,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de Serviços Prestados no curso de Enfermagem no campi de COLINAS/UEMA de Fabia Regina R. de Sousa confor
|
2021NL001084 | 09/03/2021 | 0,00 | 12,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO sobre Serviços Prestados no curso de LETRAS Língua Portuguesa no campi de COLINAS/UEMA de Helenize Pe
|
2021NL001058 | 09/03/2021 | 0,00 | 12,46 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CMPETENCIA INCORRETA
|
2021NL001043 | 09/03/2021 | 0,00 | -1.728,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 887 de 16/12/2020, 1ª MEDIÇÃO do Primeiro Termo Aditivo do contrato nº 026/2019, re
|
2021NL001230 | 10/03/2021 | 0,00 | 914,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR sobre Serviços Prestados dos Professores /UEMA , referente ao mês NOVEMBRO/2020 de Jaimy Paulo da
|
2021NL001310 | 11/03/2021 | 0,00 | 2.422,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO sobre Serviços Prestados dos Professores /UEMA , referente ao mês NOVEMBRO/2020 de Jaimy Paulo da Sil
|
2021NL001309 | 11/03/2021 | 0,00 | 1.332,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR sobre Serviços Prestados atendimento psicológico no SOOPUEMA, de Taina Iris Costa Leite Athayde
|
2021NL001305 | 11/03/2021 | 0,00 | 316,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR Serviços Prestados em comissão avaliadora de reconhecimento de cursos a administrativos /UEMA de Vilm
|
2021NL001330 | 11/03/2021 | 0,00 | 255,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação INSS RETIDO sobre Serviços Prestados atendimento psicológico no SOOPUEMA, de Taina Iris Costa Leite Athayde , conforme o processo n° 19267
|
2021NL001303 | 11/03/2021 | 0,00 | 141,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO Serviços Prestados em comissão avaliadora de reconhecimento de cursos a administrativos /UEMA de Vilma Mor
|
2021NL001328 | 11/03/2021 | 0,00 | 140,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados de treinamento em cursos socioemocionais , de Sonia Maria Guedes Gondim, co
|
2021NL001326 | 11/03/2021 | 0,00 | 105,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de Serviços Prestados de treinamento em cursos socioemocionais , de Sonia Maria Guedes Gondim, conform
|
2021NL001324 | 11/03/2021 | 0,00 | 58,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de INSS EMPREGADOR sobre o serviço prestado de design gráfico (PROGEP), conforme processo nº 166942/2020
|
2021NL001411 | 12/03/2021 | 0,00 | 1.487,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o INSS EMPREGADOR do serviço prestado de design gráfico (PROGEP), conforme processo nº 166942/2020
|
2021NL001412 | 12/03/2021 | 0,00 | 316,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o INSS RETIDO do serviço prestado de design gráfico (PROGEP), conforme processo nº 166942/2020
|
2021NL001410 | 12/03/2021 | 0,00 | 142,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de MULTAS e JUROS sobre o INSS EMPREGADOR do serviço prestado de Lucas Felipe Domingues Ribeiro, conforme processo nº 174046/2020
|
2021NL001409 | 12/03/2021 | 0,00 | 106,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o INSS RETIDO do serviço prestado de Lucas Felipe Domingues Ribeiro, conforme processo nº 174046/2020
|
2021NL001408 | 12/03/2021 | 0,00 | 58,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 357 de 26/10/2020- COMSERV COMERCIO, 2ª MEDIÇÃO do contrato nº 042/2019, meses SET-
|
2021NL001414 | 12/03/2021 | 0,00 | 12,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de MULTAS e JUROS sobre o INSS RETIDO do serviço prestado de Gleydson dos Santos , conforme processo nº 27645/2020
|
2021NL001413 | 12/03/2021 | 0,00 | 10,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados em caráter eventual de Orientação Psicologia e Psicopedagogia-SOOP, de Neryv
|
2021NL001456 | 16/03/2021 | 0,00 | 316,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de Serviços Prestados em caráter eventual de Orientação Psicologia e Psicopedagogia-SOOP, de Neryvanya
|
2021NL001455 | 16/03/2021 | 0,00 | 141,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquiquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 378 de 15/12/2020, 1ª MEDIÇÃO do primeiro termo aditivo ao contrato nº 042/2019,
|
2021NL001480 | 17/03/2021 | 0,00 | 776,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 375 de 09/12/2020- COMSERV COMERCIO, 1ª MEDIÇÃO do primeiro termo aditivo ao contra
|
2021NL001483 | 17/03/2021 | 0,00 | 155,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO sobre Nota Fiscal n° 325- FÊNIX CONSTRUÇÕES, referente a 20° MEDIÇÃO do contrato n° 004/2018, conforme o p
|
2021NL001546 | 18/03/2021 | 0,00 | 17,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO de Serviços Prestados da PRO-REITORIA de Infraestrutura, em atividades essências/UEMA, de Ronnie Luis
|
2021NL001568 | 19/03/2021 | 0,00 | 28,02 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: GUIA VENCIDA
|
2021NL001656 | 19/03/2021 | 0,00 | -28,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados da PRO-REITORIA de Infraestrutura, em atividades essências/UEMA, de Ronnie Luis Dias Carneiro Sá/O
|
2021NL001660 | 23/03/2021 | 0,00 | 9.434,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS EMPREGADOR do Serviços Prestados da PRO-REITORIA de Infraestrutura, em atividades essências/UEMA, de Paulo W
|
2021NL001674 | 23/03/2021 | 0,00 | 311,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados da PRO-REITORIA de Infraestrutura, em atividades essências/UEMA, de Eymar E
|
2021NL001670 | 23/03/2021 | 0,00 | 311,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTA E JUROS sobre o INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados da PRO-REITORIA de Infraestrutura, em atividades essências/UEMA, de Ronnie L
|
2021NL001664 | 23/03/2021 | 0,00 | 280,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados da PRO-REITORIA de Infraestrutura, em atividades essências/UEMA, de Ronnie Luis Dias Carneiro Sá/O
|
2021NL001658 | 23/03/2021 | 0,00 | 280,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTA E JUROS sobre o INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados da PRO-REITORIA de Infraestrutura, em atividades essências/UEMA, de Jangulo
|
2021NL001663 | 23/03/2021 | 0,00 | 249,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO de Serviços Prestados da PRO-REITORIA de Infraestrutura, em atividades essências/UEMA, de Eymar Eduar
|
2021NL001668 | 23/03/2021 | 0,00 | 105,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO do Serviços Prestados da PRO-REITORIA de Infraestrutura, em atividades essências/UEMA, de Paulo Willi
|
2021NL001672 | 23/03/2021 | 0,00 | 105,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO de Serviços Prestados da PRO-REITORIA de Infraestrutura, em atividades essências/UEMA, de Ronnie Luis
|
2021NL001657 | 23/03/2021 | 0,00 | 84,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO de Serviços Prestados da PRO-REITORIA de Infraestrutura, em atividades essências/UEMA, de Jangulo Cl
|
2021NL001661 | 23/03/2021 | 0,00 | 84,07 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2021NL001659 | 23/03/2021 | 0,00 | -280,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO sobre Nota Fiscal n° 0050- CONSTRUTORA CASTELUCCI, referente a 06°MEDIÇÂO do contrato n° 053/2019, confor
|
2021NL001744 | 24/03/2021 | 0,00 | 14,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO sobre Notas Fiscais n° 3820 a 3840 - FAST GERENCIAMENTO-, referente ao mês JANEIRO/2021 do contrato n° 00
|
2021NL001821 | 25/03/2021 | 0,00 | 5.626,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO da Notas Fiscais n° 13599 a 13608- POTENCIAL SEGURANÇA-, referente ao mês JANEIRO/2021 do contrato n°
|
2021NL001826 | 25/03/2021 | 0,00 | 1.253,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO sobre Notas Fiscais n° 3820 a 3840 - FAST GERENCIAMENTO-, referente ao mês JANEIRO/2021 do contrato n° 00
|
2021NL001824 | 25/03/2021 | 0,00 | 807,70 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2021NL001823 | 25/03/2021 | 0,00 | -5.626,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIuqidação JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO sobre Nota Fiscal n° 10209 a 10227- L.S.L LOCAÇÕES, referente ao mês JANEIRO/2021 do contrato n° 002/2017
|
2021NL001983 | 05/04/2021 | 0,00 | 2.000,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO da Nota Fiscal n° 2883- MATOS E SERVIÇOS , referente ao mes JANEIRO/2021 do contrato n° 001/2017, confo
|
2021NL001985 | 05/04/2021 | 0,00 | 997,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO da Nota Fiscal N° 010- REFERENCIA ENGRENHARIA-, referente 36° MEDIÇÃO do contrato n° 110/2017, conforme
|
2021NL002056 | 05/04/2021 | 0,00 | 323,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO da Nota Fiscal N° 009- REFERENCIA ENGRENHARIA-, referente 35° MEDIÇÃO do contrato n° 110/2017, conforme
|
2021NL002054 | 05/04/2021 | 0,00 | 114,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados de Cursos de Treinamento Curadoria educacional de Francilene Duarte Santos ,
|
2021NL002091 | 07/04/2021 | 0,00 | 41,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO -Serviços Prestados de Cursos de Treinamento Curadoria educacional de Francilene Duarte Santos ,conforme o
|
2021NL002089 | 07/04/2021 | 0,00 | 22,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados de Design Gráfico (PROJEP), de Isabella Silva Duarte , conforme o processo
|
2021NL002181 | 09/04/2021 | 0,00 | 143,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de Serviços Prestados de Design Gráfico (PROJEP), de Isabella Silva Duarte , conforme o processo n° 2
|
2021NL002180 | 09/04/2021 | 0,00 | 67,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 13561 - AGRASTY CONSTRUÇÕES, referente , 37ª MEDIÇÃO do contrato 018/2017, conforme
|
2021NL002237 | 13/04/2021 | 0,00 | 4.121,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de complementação de Multas e Juros feito a menor sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 28 de 11/03/2020- CONSTRUTORA CASTELUCCI referent
|
2021NL002240 | 13/04/2021 | 0,00 | 66,23 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FONTE INCORRETA
|
2021NL002278 | 13/04/2021 | 0,00 | -66,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de Serviços Prestados dos Professores , referente ao mês OUTUBRO/2020 de Jaimy Paulo da Silva Rego/OUT
|
2021NL002316 | 14/04/2021 | 0,00 | 2.445,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liuqidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de Serviços Prestados dos Professores , referente ao mês OUTUBRO/2020 de Jaimy Paulo da Silva Rego/OUT
|
2021NL002309 | 14/04/2021 | 0,00 | 1.344,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados em comissão avaliadora em banca/UEMA de Alamgir Khan , conforme o processo n°
|
2021NL002305 | 14/04/2021 | 0,00 | 13,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de Serviços Prestados em comissão avaliadora em banca/UEMA de Alamgir Khan , conforme o processo n° 2
|
2021NL002303 | 14/04/2021 | 0,00 | 10,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS EMPREGADOR da folha de pessoal contratado exonerado, mês OUTUBRO/2020, conforme processo nº 189362/2020
|
2021NL002467 | 16/04/2021 | 0,00 | 921,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da folha de pessoal contratado exonerado, mês OUTUBRO/2020, conforme processo nº 189362/2020
|
2021NL002468 | 16/04/2021 | 0,00 | 314,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO da nota fiscal nº 331- FÊNIX CONSTRUÇÕES ,referente 03ª MEDIÇÃO do Contrato nº 085/2018 , conforme o
|
2021NL002596 | 20/04/2021 | 0,00 | 102,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO das Nota Fiscal n° 656 e 657 - CONAAT EMPREENDIMENTOS, referente 03° MEDIÇÃO do contrato n° 047/2019, c
|
2021NL002670 | 20/04/2021 | 0,00 | 93,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO das Nota Fiscal n° 653 e 655 - CONAAT EMPREENDIMENTOS, referente 02° MEDIÇÃO do contrato n° 047/2019, c
|
2021NL002669 | 20/04/2021 | 0,00 | 47,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO da [ Nota Fiscal n° 654- CONAAT EMPREENDIMENTOS, referente 02° MEDIÇÃO do contrato n° 024/2019, confor
|
2021NL002666 | 20/04/2021 | 0,00 | 34,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO sobre Nota Fiscal n° 659- CONAAT EMPREENDIMENTOS, referente 02° MEDIÇÃO do contrato n° 032/2019, confor
|
2021NL002672 | 20/04/2021 | 0,00 | 22,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO sobre Nota Fiscal n° 660- CONAAT EMPREENDIMENTOS, referente 03° MEDIÇÃO do contrato n° 032/2019, confor
|
2021NL002674 | 20/04/2021 | 0,00 | 10,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 13574 de 24/03/2021- AGRASTY CONSTRUÇÕES, referente ao terceiro reajuste contratual
|
2021NL002853 | 27/04/2021 | 0,00 | 526,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS EMPREGADOR da folha de pessoal CONTRATADO EXONERADO, referente ao mês MARÇO/2021, conforme processo nº 58373
|
2021NL002892 | 27/04/2021 | 0,00 | 282,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da folha de pessoal CONTRATADO EXONERADO, referente ao mês MARÇO/2021, conforme processo nº 58373/20
|
2021NL002891 | 27/04/2021 | 0,00 | 96,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 58 de 29/03/2021- CONSTRUTORA CASTELUCCI , referente ao primeiro e segundo reajust
|
2021NL002851 | 27/04/2021 | 0,00 | 55,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do JUROS E MULTAS refente a recolhimento de GPS com Residual competência de OUTUBRO/2021, conforme o processo n° 84054/2021
|
2021NL003500 | 11/05/2021 | 0,00 | 23,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO sobre Nota Fiscal n° 2992- MATOS E SERVIÇOS E COMERCIO, referente ao mes MARÇO/2021 do contrato n° 001/
|
2021NL003836 | 20/05/2021 | 0,00 | 317,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO sobre Notas Fiscais N°10437 a 10455 - L.S.L LOCAÇÕES E SERVIÇOS, referente ao mês FEVEREIRO/2021 do co
|
2021NL004051 | 26/05/2021 | 0,00 | 4.070,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o INSS EMPREGADOR da folha de pessoal comissionado, MARÇO/2021, conforme processo nº 58505/2021
|
2021NL004356 | 02/06/2021 | 0,00 | 61,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o INSS RETIDO da folha de pessoal exonerado comissionado, MARÇO/2021, conforme processo nº 58390/2021
|
2021NL004355 | 02/06/2021 | 0,00 | 20,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO sobre Notas Fiscais n°10644 a 10662- L.S.L LOCAÇÕES e SERVIÇOS , referente ao mês MARÇO/2021 do contrato n
|
2021NL004566 | 09/06/2021 | 0,00 | 2.715,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO da Nota N°014- REFERENCIA ENGENHARIA ,referente a 38° MEDIÇÃO do contrato n° 110/2017 , conforme pro
|
2021NL004948 | 15/06/2021 | 0,00 | 379,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 336 de 31/05/2021- FENIX CONSTRUÇÕES, referente ao 1º e 2º REAJUSTE do Contrato nº
|
2021NL005225 | 22/06/2021 | 0,00 | 80,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre INSS RETIDO da Nota fiscal nº 631 de 17/05/2020, da empresa CONAAT - EMPREENDIMENTOS LTDA, referente à 6ª Medição d
|
2021NL005247 | 22/06/2021 | 0,00 | 61,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da Nota Fiscal n° 668 de 25/05/2021- CONAAT EMPREEDIMENTOS, referente a 05° medição do Contrato n° 02
|
2021NL005250 | 22/06/2021 | 0,00 | 19,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da Nota Fiscal n° 669 de 25/05/2021- CONAAT EMPREEDIMENTOS, referente a 05° medição do Contrato n° 03
|
2021NL005252 | 22/06/2021 | 0,00 | 7,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR de Serviços prestados dos Psicólogos que fazem parte do atendimento remoto do SOOP no período de 01
|
2021NL005331 | 23/06/2021 | 0,00 | 49,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR de Serviços prestados dos Psicólogos que fazem parte do atendimento remoto do SOOP no período de 01
|
2021NL005290 | 23/06/2021 | 0,00 | 49,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR de Serviços prestados dos Psicólogos que fazem parte do atendimento remoto do SOOP no período de 0
|
2021NL005317 | 23/06/2021 | 0,00 | 49,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR de Serviços prestados dos Psicólogos que fazem parte do atendimento remoto do SOOP no período de 0
|
2021NL005292 | 23/06/2021 | 0,00 | 49,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E Multas sobre INSS EMPREGADOR de Serviços prestados dos Psicólogos que fazem parte do atendimento remoto do SOOP no período de 0
|
2021NL005297 | 23/06/2021 | 0,00 | 49,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR de Serviços prestados dos Psicólogos que fazem parte do atendimento remoto do SOOP no período de 01
|
2021NL005295 | 23/06/2021 | 0,00 | 49,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de Serviços prestados dos Psicólogos que fazem parte do atendimento remoto do SOOP no período de 01 JAN
|
2021NL005324 | 23/06/2021 | 0,00 | 23,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de Serviços prestados dos Psicólogos que fazem parte do atendimento remoto do SOOP no período de 01 JAN
|
2021NL005289 | 23/06/2021 | 0,00 | 23,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de Serviços prestados dos Psicólogos que fazem parte do atendimento remoto do SOOP no período de 01 JAN
|
2021NL005291 | 23/06/2021 | 0,00 | 23,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de Serviços prestados dos Psicólogos que fazem parte do atendimento remoto do SOOP no período de 01 JAN
|
2021NL005293 | 23/06/2021 | 0,00 | 23,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E Multas sobre INSS RETIDo de Serviços prestados dos Psicólogos que fazem parte do atendimento remoto do SOOP no período de 01 JAN
|
2021NL005296 | 23/06/2021 | 0,00 | 23,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de Serviços prestados dos Psicólogos que fazem parte do atendimento remoto do SOOP no período de 01 JAN
|
2021NL005308 | 23/06/2021 | 0,00 | 23,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa referente às multas e juros relativos ao INSS, para o exercício financeiro 2021.
|
2021NL005441 | 25/06/2021 | 0,00 | 9,07 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2021NL005444 | 25/06/2021 | 0,00 | -9,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS EMPREGADOR de Serviços Prestados de treinamento em curso Tecnologia Aplicada a Gestão no período de 10 a 12
|
2021NL005447 | 28/06/2021 | 0,00 | 16,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS EMPREGADOR referente a folha de pagamento de PESSOAL ATIVO/EXONERADO, mês de OUTUBRO/2020, conforme processo
|
2021NL005450 | 28/06/2021 | 0,00 | 12,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 612 de 23/12/2019- CONAAT EMPREENDIMENTOS referente a 2ª Medição do contrato nº 047
|
2021NL005448 | 28/06/2021 | 0,00 | 9,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO de Serviços Prestados de treinamento em curso Tecnologia Aplicada a Gestão no período de 10 a 12 MAI
|
2021NL005446 | 28/06/2021 | 0,00 | 9,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 614 de 23/12/2019- CONAAT EMPREENDIMENTOS referente a 3ª Medição do contrato nº 032
|
2021NL005490 | 28/06/2021 | 0,00 | 7,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO referente a folha de pagamento de PESSOAL/EXONERADO, mês de SETEMBRO/2020, conforme processo nº 1601
|
2021NL005478 | 28/06/2021 | 0,00 | 6,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS EMPREGADOR referente a folha de pagamento de PESSOAL CONTRATADO/EXONERADO, mês de FEVEREIRO/2021, conforme
|
2021NL005452 | 28/06/2021 | 0,00 | 4,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO referente a folha de pagamento de PESSOAL ATIVO/EXONERADO, mês de OUTUBRO/2020, conforme processo nº
|
2021NL005449 | 28/06/2021 | 0,00 | 4,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO referente a folha de pagamento de PESSOAL CONTRATADO/EXONERADO, mês de FEVEREIRO/2021, conforme proc
|
2021NL005451 | 28/06/2021 | 0,00 | 2,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 312 de 21/09/2020- FENIX CONSTRUÇÕES, referente a 03º Medição do contrato nº 046/20
|
2021NL005540 | 02/07/2021 | 0,00 | 7,72 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ne incorreta
|
2021NL005542 | 02/07/2021 | 0,00 | -7,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 927 de 23/03/2021- CONSTRUTORA PENIEL, referente a 02ª MEDIÇÃO do contrato nº 026/
|
2021NL005666 | 06/07/2021 | 0,00 | 376,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO da Nota Fiscal n° 420- COMSERV COMERCIO de MATERIAL, referente a 01° MEDIÇÂO do contrato n° 006/2021,
|
2021NL006234 | 19/07/2021 | 0,00 | 219,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO das Notas Fiscais n° 13693 a 13702 de 10/06/2021- POTENCIAL SEGURANÇA, referente ao serviços de vigilâ
|
2021NL006308 | 23/07/2021 | 0,00 | 1.002,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO JUROS E MULTA DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS EXONERADOS MÊS DE FEVEREIRO/2021 PROCESSO N.39043/2021.
|
2021NL006286 | 23/07/2021 | 0,00 | 8,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DIFERENÇA REFERENTE AO JUROS E MULTA DO INSS EMPREGADOR DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GLEYDSON DOS SANTOS. PROCESSO N.27645/2020
|
2021NL006294 | 23/07/2021 | 0,00 | 1,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de INSS EMPREGADOR das despesas de EXERCÍCIO ANTERIORES da servidora LUCIELMA SILVA SANTOS, conforme processo nº 90418/2020
|
2021NL006913 | 02/08/2021 | 0,00 | 2.610,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre do INSS EMPREGADOR do serviço prestado em banca de concurso público/CECEN-UEMA, conforme processo nº 31622/2020
|
2021NL006902 | 02/08/2021 | 0,00 | 36,54 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE INCORRETA
|
2021NL007185 | 02/08/2021 | 0,00 | -2.610,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre INSS RETIDO da nota fiscal nº 019 de 30/06/2021- REFERENCIA ENGENHARIA ,referente a 40° MEDIÇÃO do contrato n° 110
|
2021NL007447 | 12/08/2021 | 0,00 | 1.016,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 13560 de 21/12/2020- AGRASTY CONSTRUÇOES, 38ª MEDIÇÃO do contrato 018/2017, referen
|
2021NL007987 | 20/08/2021 | 0,00 | 4.624,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO das Notas Fiscais n° 11273 a 11291 de 20/07/2021- LSL LOCAÇÕES, serviços continuados de limpeza, asse
|
2021NL007895 | 20/08/2021 | 0,00 | 467,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 3223 de 12/07/2021-MATOS E SERVIÇOS, Contrato nº 001/2017 referente aos serviços d
|
2021NL007979 | 20/08/2021 | 0,00 | 226,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 432 de 27/07/2021- COMSERV COMERCIO, 05ª MEDIÇÃO do primeiro termo aditivo ao con
|
2021NL007962 | 20/08/2021 | 0,00 | 97,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 021 de 23/07/2021-REFERENCIA ENGENHARIA ,referente a 42° MEDIÇÃO do contrato n° 1
|
2021NL007947 | 20/08/2021 | 0,00 | 89,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO MÊS DE JULHO/2021 PROCESSO Nº153365/2021.
|
2021NL007940 | 20/08/2021 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS RETIDO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO MÊS DE JULHO/2021 PROCESSO Nº153365/2021.
|
2021NL007941 | 20/08/2021 | 0,00 | 1,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO das notas fiscais nº4077 a 4096 e 4102 de 29/07/2021- FAST GERENCIAMENTO, referente aos serviços cont
|
2021NL008708 | 03/09/2021 | 0,00 | 1.776,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da Nota Fiscal n° 661 de 30/03/2021- CONAAT EMPREENDIMENTOS, referente a 03° medição do Contrato n° 0
|
2021NL009250 | 17/09/2021 | 0,00 | 2,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o INSS RETIDO da Nota Fiscal n°1633 de 12/08/2021-MESO ENGENHARIA, referente a 04° MEDIÇÃO do contrato n°045/2019,
|
2021NL009283 | 20/09/2021 | 0,00 | 3,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o INSS RETIDO das Notas Fiscais n°11484 a 11502 de 19/08/2021- LSL LOCAÇÕES, serviços continuados de limpeza, assei
|
2021NL009326 | 21/09/2021 | 0,00 | 922,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o INSS RETIDO da Nota Fiscal n°1631 de 12/08/2021- MESO ENGENHARIA, referente a 03° MEDIÇÃO do contrato n°045/2019,
|
2021NL009468 | 21/09/2021 | 0,00 | 52,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULtas sobre INSS RETIDO da Nota Fiscal n° 446- COMSERV COMERCIO, referente a 05° MEDIÇÃO do Contrato n° 006/2021 mes JULHO/2021
|
2021NL009377 | 21/09/2021 | 0,00 | 43,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o INSS RETIDO da Nota Fiscal n°1659 de 23/08/2021- MESO ENGENHARIA, referente a 02° MEDIÇÃO do contrato n°045/2019,
|
2021NL009435 | 21/09/2021 | 0,00 | 30,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o INSS RETIDO da Nota Fiscal n°1632 de 12/08/2021- MESO ENGENHARIA, referente a 03° MEDIÇÃO do contrato n°045/2019,
|
2021NL009469 | 21/09/2021 | 0,00 | 25,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o INSS RETIDO da Nota Fiscal n°1654 de 18/08/2021- MESO ENGENHARIA, referente a 02° MEDIÇÃO do contrato n°045/2019,
|
2021NL009394 | 21/09/2021 | 0,00 | 13,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO sobre Nota Fiscal n° 025- REFERÊNCIA ENGENHARIA , referente a 044° MEDIÇÃO do Contrato n° 110/2017, co
|
2021NL009523 | 22/09/2021 | 0,00 | 368,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 350 de 24/08/2021- FEINIX CONSTRUÇÕES, 3º REAJUSTE do Contrato nº 004/2018 referent
|
2021NL010047 | 08/10/2021 | 0,00 | 358,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre ISS RETIDO da nota fiscal nº 10653 - J.R ALMEIDA NETO, referente contrato nº 053/2016, DEZEMBRO/2020, conforme process
|
2021NL010473 | 18/10/2021 | 0,00 | 102,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de Nota fiscal nº 3449 -MATOS E SERVIÇOS E COMÉRCIO- Referente ao Contrato n° 001/2017 no período 03/08/
|
2021NL010563 | 20/10/2021 | 0,00 | 90,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de Nota fiscal nº 3449 -MATOS E SERVIÇOS E COMÉRCIO- Referente ao Contrato n° 001/2017 no período 03/08/
|
2021NL010560 | 20/10/2021 | 0,00 | 31,73 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2021NL010562 | 20/10/2021 | 0,00 | -31,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO das Notas Fiscais n°13754 a 13763 de 13/09/2021, referente ao serviços de vigilância armada e ostensi
|
2021NL010646 | 22/10/2021 | 0,00 | 626,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2021NL010679 | 22/10/2021 | 0,00 | -626,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO das Notas Fiscais n°13754 a 13763 de 13/09/2021- POTENCIAL SEGURANÇA, referente ao serviços de vigil
|
2021NL010681 | 25/10/2021 | 0,00 | 1.128,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS e MULTAS sobre INSS RETIDO da Nota Fiscal n° 683- CONAAT EMPREENDIMENTOS, Referente 09 MEDIÇÃO do Contrato 047/2019, conforme o p
|
2021NL010684 | 25/10/2021 | 0,00 | 13,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS e MULTAS sobre INSS RETIDO da Nota Fiscal n° 684- CONAAT EMPREENDIMENTOS, Referente 09 MEDIÇÃO do Contrato 047/2019, conforme o pr
|
2021NL010686 | 25/10/2021 | 0,00 | 1,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS e MULTAS sobre INSS RETIDO da Nota Fiscal n°033- J.F. DA COSTA FILHO, Referente a 01° MEDIÇÃO do Contrato n° 012/2021 do mês JULHO
|
2021NL010859 | 26/10/2021 | 0,00 | 131,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS e MULTAS sobre INSS RETIDO da Nota Fiscal n°034- J.F. DA COSTA FILHO, Referente a 01° MEDIÇÃO do Contrato n° 012/2021 do mês JULHO
|
2021NL010865 | 26/10/2021 | 0,00 | 2,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO sobre Notas Fiscais n° 4163 a 4163- FAST GERENCIAMENTO , Referente ao mes AGOSTO/2021 do contrato n°
|
2021NL010913 | 27/10/2021 | 0,00 | 726,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 251 de 25/03/2019- FENIX CONSTRUÇÕES, do contrato nº 004/2018 referente a 10ª MEDIÇ
|
2021NL011359 | 09/11/2021 | 0,00 | 701,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO das Notas Fiscais n° 11709 a 11717 - LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS no período de 03/08/2021 e 02/09/2021 m
|
2021NL011487 | 10/11/2021 | 0,00 | 2.749,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 028 de 28/09/2021- REFERENCIA ENGENHARIA, referente a 45° MEDIÇÃO do contrato n° 1
|
2021NL011462 | 10/11/2021 | 0,00 | 1.029,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 026 de 21/09/2021-REFERENCIA ENGENHARIA, referente ao REAJUSTE 1º e 2º da 38ª a 40ª
|
2021NL011449 | 10/11/2021 | 0,00 | 279,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 031 de 30/09/2021- REFERENCIA ENGENHARIA ,referente ao 1º e 2º REAJUSTE da 45ª MED
|
2021NL011459 | 10/11/2021 | 0,00 | 84,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO das Notas Fiscais n° 4188 a 4208 -FAST GERENCIAMENTO ,referente aos serviços contínuos de porteiro,
|
2021NL012063 | 19/11/2021 | 0,00 | 403,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO da nota fiscal nº 3560 de 14/10/2021, Contrato nº 001/2017 referente aos serviços de limpeza, asseio e co
|
2021NL012065 | 19/11/2021 | 0,00 | 225,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS INSS EMPREGADOR sobre serviços prestados de cursos de treinamento em curso de gestão e planejamento e orçamento público
|
2021NL012052 | 19/11/2021 | 0,00 | 8,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de serviços prestados de cursos de treinamento em curso de gestão e planejamento e orçamento público n
|
2021NL012050 | 19/11/2021 | 0,00 | 4,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO das Notas Fiscais n°13770 a 13779 de 08/10/2021, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva
|
2021NL012207 | 22/11/2021 | 0,00 | 626,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO das Notas Fiscais n° 20781 a 20783 e 20803 a 20811 de 22/10/2021- CLASI SEGURANÇA, referente ao serviç
|
2021NL012244 | 22/11/2021 | 0,00 | 170,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS EMPREGADOR sobre Serviços Prestados em Comissão Avaliadora de JOSENILDO DE JESUS PEREIRA , MANOEL DE JESUS B. M
|
2021NL012332 | 23/11/2021 | 0,00 | 19,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIquidação de JUROS E MULTAS INSS RETIDO sobre Serviços Prestados em Comissão Avaliadora de JOSENILDO DE JESUS PEREIRA , MANOEL DE JESUS B. MARTINS e
|
2021NL012328 | 23/11/2021 | 0,00 | 10,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO da Nota Fiscal n° 11792 a 11810 de 20/10/2021- LSL LOCAÇÕES, serviços continuados de limpeza, asseio e
|
2021NL012439 | 24/11/2021 | 0,00 | 463,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de Nota Fiscal n° 476 -COMSERV COMERCIO, Referente a 01° MEDIÇÃO do contrato n° 021/2019 mes AGOSTO/20
|
2021NL012813 | 01/12/2021 | 0,00 | 35,99 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: guia vencida
|
2021NL013364 | 01/12/2021 | 0,00 | -626,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO das Notas Fiscais n°13770 a 13779 de 08/10/2021, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva
|
2021NL013365 | 14/12/2021 | 0,00 | 3.639,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO da Nota Fiscal n° 692 de 05/11/2021- CONAAT EMPREENDIMENTOS, referente a 10° medição do Contrato n° 047
|
2021NL013701 | 21/12/2021 | 0,00 | 6,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 364 de 12/11/2021- FENIX CONSTRUÇÕES, 04ª MEDIÇÃO do Contrato nº 085/2018 referente a
|
2021NL013860 | 23/12/2021 | 0,00 | 504,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO da Nota Fiscal n° 48 de 16/11/2021, Referente a 02ª Medição Do Contrato n° 012/2021 dos Serviços manut
|
2021NL014007 | 23/12/2021 | 0,00 | 82,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO de nota fiscal nº 488- COMSERV COMERCIO -Referente a 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 044/2021, referent
|
2021NL013890 | 23/12/2021 | 0,00 | 64,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO da Nota Fiscal n° 49 de 16/11/2021, Referente a 02ª Medição Do Contrato n° 012/2021 dos Serviços manut
|
2021NL014008 | 23/12/2021 | 0,00 | 10,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006615 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.559,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006605 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.510,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006643 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.617,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006782 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.240,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006383 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 892,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006800 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 89,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006759 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 46,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007289 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 627,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007091 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 255,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007171 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 215,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007124 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 215,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007082 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 140,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007155 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 118,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007120 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 118,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008249 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.024,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008417 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 316,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008382 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 316,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008471 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 316,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008451 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 316,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008447 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 141,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008470 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 141,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008375 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 141,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008410 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 141,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008468 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 105,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008229 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 71,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008469 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 58,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008218 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 39,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008262 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 30,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008289 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 30,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008256 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 12,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008284 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 12,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008601 | 11/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 914,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008877 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.422,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008872 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.332,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008860 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 316,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008906 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 255,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008858 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 141,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008905 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 140,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008898 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 105,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008893 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 58,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009127 | 15/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.803,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009125 | 15/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 142,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009112 | 15/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 106,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009110 | 15/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 58,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009141 | 15/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 12,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009133 | 15/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 10,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009647 | 17/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 316,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009646 | 17/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 141,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009945 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 776,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009974 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 155,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB010390 | 19/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 17,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011120 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.714,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011143 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 311,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011150 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 311,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011130 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 249,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011135 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 105,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011147 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 105,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011083 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 84,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011126 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 84,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011486 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 14,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011708 | 26/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.253,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011700 | 26/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 807,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013192 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.000,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013201 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 997,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013280 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 323,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013269 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 114,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014170 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 41,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014161 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 22,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015015 | 12/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 143,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015007 | 12/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 67,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015885 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.121,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015976 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.445,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015971 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.344,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015902 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 13,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015898 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 10,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016650 | 19/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 921,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016649 | 19/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 314,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017130 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 102,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017231 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 93,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017189 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 47,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017177 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 34,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017258 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 22,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017264 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 10,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018633 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 526,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018743 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 282,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018741 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 96,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018622 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 55,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022712 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025086 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 317,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026466 | 26/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.070,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029687 | 09/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 61,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029686 | 09/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029672 | 10/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.715,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031145 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 379,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033027 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 80,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033045 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 61,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033080 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 19,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033091 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 7,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033433 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 49,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033385 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 49,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033400 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 49,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033416 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 49,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033428 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 49,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033440 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 49,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033380 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033413 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033432 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033427 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033438 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033394 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034534 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 16,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034560 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 12,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034544 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 9,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034532 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 9,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034680 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 7,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034681 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 6,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034633 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034555 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034601 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036886 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 376,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041012 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 219,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041574 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.002,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041510 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 8,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041534 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB043644 | 02/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 36,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047659 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.016,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050159 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.624,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049947 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 467,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050131 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 226,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050075 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 97,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050037 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 89,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049985 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050034 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054078 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.776,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057236 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057600 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057871 | 21/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 922,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058036 | 21/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 52,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057940 | 21/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 43,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057993 | 21/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 30,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058048 | 21/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 25,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057953 | 21/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 13,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058422 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 368,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063160 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 358,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065514 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 102,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066375 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 90,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067122 | 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.128,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067582 | 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 13,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067590 | 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068038 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 131,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068040 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068306 | 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 726,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072226 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.749,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072136 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.029,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071593 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 701,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072011 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 279,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072054 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 84,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075611 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 403,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075655 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 225,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075516 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 8,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075504 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076280 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 170,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076824 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 19,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076813 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 10,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077510 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 463,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079965 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 35,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083854 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.639,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086786 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 6,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB087997 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 504,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088641 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 82,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088051 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 64,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088658 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 10,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
