CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
26/01/2021
Plano Interno:
003866
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Contribuições Previdenciárias - Inss
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000014 | 26/01/2021 | 1.701.526,52 | 1.701.526,52 | 1.701.526,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2021
|
2021NE000014 | 26/01/2021 | 112.335,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2021
|
2021NE000128 | 23/02/2021 | 121.240,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MARÇO/2021
|
2021NE000297 | 24/03/2021 | 126.268,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE ABRIL/2021
|
2021NE000529 | 28/04/2021 | 136.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MAIO/2021
|
2021NE000773 | 24/05/2021 | 143.129,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JUNHO/2021.
|
2021NE001011 | 23/06/2021 | 138.310,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JULHO/2021.
|
2021NE001374 | 27/07/2021 | 135.560,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE AGOSTO/2021
|
2021NE001764 | 24/08/2021 | 138.250,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 186965/2021.
|
2021NE002109 | 27/09/2021 | 125.628,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2021.
|
2021NE002396 | 25/10/2021 | 121.152,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO/2021.
|
2021NE002645 | 11/11/2021 | 114.497,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº234626/2021
|
2021NE002819 | 25/11/2021 | 142.488,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2021.
|
2021NE003081 | 22/12/2021 | 145.780,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2021
|
2021NL000022 | 26/01/2021 | 0,00 | 112.335,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2021
|
2021NL000353 | 23/02/2021 | 0,00 | 121.240,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MARÇO/2021
|
2021NL001798 | 24/03/2021 | 0,00 | 126.268,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE ABRIL/2021
|
2021NL002918 | 28/04/2021 | 0,00 | 136.883,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MAIO/2021
|
2021NL003953 | 24/05/2021 | 0,00 | 143.129,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JUNHO/2021
|
2021NL005343 | 23/06/2021 | 0,00 | 138.310,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JULHO/2021
|
2021NL006594 | 27/07/2021 | 0,00 | 135.560,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE AGOSTO/2021 PROCESSO Nº161164/2021.
|
2021NL008171 | 24/08/2021 | 0,00 | 138.250,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE SETEMBRO/2021 , CONFORME PROCESSO Nº186965/2021
|
2021NL009649 | 27/09/2021 | 0,00 | 125.628,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2021
|
2021NL010755 | 25/10/2021 | 0,00 | 121.152,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021
|
2021NL011746 | 11/11/2021 | 0,00 | 114.497,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº234628/2021 [25/11/2021 21:35] PROCESSO Nº
|
2021NL012553 | 25/11/2021 | 0,00 | 142.488,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2021
|
2021NL013816 | 22/12/2021 | 0,00 | 145.780,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000951 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 112.335,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006386 | 03/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 121.240,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013286 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 126.268,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021415 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 136.883,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028313 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 143.129,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036179 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 138.310,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044423 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 135.560,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054673 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 138.250,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063148 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 125.628,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071841 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 121.152,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075448 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 114.497,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082415 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 142.488,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089104 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 145.780,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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