CPF/CNPJ:
27457814000106
Emissão:
12/02/2021
Plano Interno:
003839
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
149194/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
AC
Estado:
PJ
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMBATE E PREVENÇAO DO COVID-19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000083 | 12/02/2021 | 397,50 | 397,50 | 397,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMBATE E PREVENÇAO DO COVID-19
|
2021NE000083 | 12/02/2021 | 397,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 1194 de 04/03/2021, referente aquisição de Material, conforme o processo n° 55028/2021.
|
2021NL003016 | 29/04/2021 | 0,00 | 397,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020259 | 05/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 397,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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