CPF/CNPJ:
22910512000128
Emissão:
12/08/2021
Plano Interno:
017897
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
181278/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Endereço:
Piratininga
Municipio:
SP
Estado:
PJ
Despesa referente a aquisição de material de consumo destinado ao Hospital Veterinário e da Unidade Móvel (Castra Móvel) da Universidade Estadual do Maranhão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001594 | 12/08/2021 | 1.596,40 | 1.596,40 | 1.596,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa referente a aquisição de material de consumo destinado ao Hospital Veterinário e da Unidade Móvel (Castra Móvel) da Universidade Estadual do Maranhão.
|
2021NE001594 | 12/08/2021 | 1.596,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 366 de 11/11/2021, referente a aquisição de material de consumo: FIO DE SUTURA NYLON PRETO, conforme processo nº 247361/2
|
2021NL013642 | 21/12/2021 | 0,00 | 1.596,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086397 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.596,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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