CPF/CNPJ:
06184253000149
Emissão:
04/11/2021
Plano Interno:
015061
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
126417/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho de MULTAS e JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 3639 de 09/09/2020- FAST GERENCIAMENTO, contrato nº 002/2020 referente aos serviços contínuos de porteiros, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários nos CAMPI/UEMA, período de 01/08/2020 a 31/08/2021, conforme processo nº 126417/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002483 | 04/11/2021 | 84,94 | 84,94 | 84,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de MULTAS e JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 3639 de 09/09/2020- FAST GERENCIAMENTO, contrato nº 002/2020 referente aos serviços contínuos de porteiros, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários nos CAMPI/UEMA, período de 01/08/2020 a 31/08/2021, conforme processo nº 126417/2020
|
2021NE002483 | 04/11/2021 | 84,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 3639 de 09/09/2020- FAST GERENCIAMENTO, contrato nº 002/2020 referente aos serviços
|
2021NL011149 | 04/11/2021 | 0,00 | 84,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070118 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 84,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
