CPF/CNPJ:
06184253000149
Emissão:
19/08/2021
Plano Interno:
015061
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
135587/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho de MULTAS E JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 431 de 19/07/2021- COMSERV COMERCIO, 05ª MEDIÇÃO do contrato nº 021/2019, referente aos serviços manutenção preventiva, corretiva e pequenos serviços no Campi/UEMA de Presidente Dutra, mês JUNHO/2021, conforme processo nº 135587/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001660 | 19/08/2021 | 10,54 | 10,54 | 10,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de MULTAS E JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 431 de 19/07/2021- COMSERV COMERCIO, 05ª MEDIÇÃO do contrato nº 021/2019, referente aos serviços manutenção preventiva, corretiva e pequenos serviços no Campi/UEMA de Presidente Dutra, mês JUNHO/2021, conforme processo nº 135587/2021.
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2021NE001660 | 19/08/2021 | 10,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 431 de 19/07/2021- COMSERV COMERCIO, 05ª MEDIÇÃO do contrato nº 021/2019, referente
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2021NL008138 | 23/08/2021 | 0,00 | 10,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050550 | 23/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 10,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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