CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
25/02/2021
Plano Interno:
003842
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
114134/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Despesa referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme Primeiro Termo Aditivo nº 030/2019, para o exercício financeiro 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000146 | 25/02/2021 | 10.371,60 | 10.371,60 | 10.371,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme Primeiro Termo Aditivo nº 030/2019, para o exercício financeiro 2021.
|
2021NE000146 | 25/02/2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo de empenho não utilizado
|
2021NE002830 | 26/11/2021 | -4.628,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 42341 de 03/02/2021, referente ao serviços de telefonia fixa comutada no mês JANEIRO/2021 do contrato n° 030/2019, conforme
|
2021NL002160 | 09/04/2021 | 0,00 | 1.221,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIquidação da Fatura n° 42514 de 02/03/2021, referente ao serviços de telefonia fixa comutada no mês FEVEREIRO/2021 do contrato n° 030/2019, conform
|
2021NL002161 | 09/04/2021 | 0,00 | 1.220,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 42687 de 02/03/2021, referente ao serviços de telefonia fixa comutada no mês MARÇO/2021 do contrato n° 030/2019, conforme o
|
2021NL003483 | 11/05/2021 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 42809 de 03/05/2021, referente ao serviços de telefonia fixa comutada no mês ABRIL/2021 do contrato n° 030/2019, conforme o
|
2021NL004431 | 07/06/2021 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 42909 de 01/06/2021, referente ao serviços de telefonia fixa comutada no mês MAIO/2021 do contrato n° 030/2019, conforme o pr
|
2021NL005140 | 18/06/2021 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 43013 de 01/07/2021, referente ao serviços de telefonia fixa comutada no mês JUNHO/2021 do contrato n° 030/2019, conforme o p
|
2021NL007562 | 17/08/2021 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 43071 de 02/08/2021, referente ao serviços de telefonia fixa comutada no mês JULHO/2021 do contrato n° 030/2019, conforme o p
|
2021NL007570 | 17/08/2021 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 43194 de 01/09/2021, referente ao serviços de telefonia fixa comutada no mês AGOSTO/2021 do contrato n° 030/2019, conforme o
|
2021NL010792 | 01/10/2021 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 43242 de 15/10/2021, referente ao serviços de telefonia fixa comutada no mês SETEMBRO/2021 no período de 01/09/2021 a 17/09/2
|
2021NL012348 | 23/11/2021 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014823 | 12/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.221,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014824 | 12/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.220,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022665 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028984 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032523 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048853 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048863 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067868 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076892 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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