CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
08/11/2021
Plano Interno:
002940
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
122344/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Zoneamento Ecológico Econômico
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa referente a contratação de fundação sem fins lucrativos com a finalidade de dar apoio ao Projeto Elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico, do Estado do Maranhão, na escala 1:250.000 - Biomas, Cerrado e Costeiro, conforme Contrato nº 021/2020 - UEMA, para o exercício financeiro 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002582 | 08/11/2021 | 620.209,29 | 620.209,29 | 620.209,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa referente a contratação de fundação sem fins lucrativos com a finalidade de dar apoio ao Projeto Elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico, do Estado do Maranhão, na escala 1:250.000 - Biomas, Cerrado e Costeiro, conforme Contrato nº 021/2020 - UEMA, para o exercício financeiro 2021.
|
2021NE002582 | 08/11/2021 | 620.209,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 1371 de 08/11/2021, referente a 11ª Parcela do contrato nº 021/2020 , que tem como objeto a Elaboração do Zoneamento Eco
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2021NL012772 | 30/11/2021 | 0,00 | 296.209,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 1374 de 09/11/2021, referente a 12ª Parcela do contrato nº 021/2020 , que tem como objeto a Elaboração do Zoneamento Eco
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2021NL012773 | 30/11/2021 | 0,00 | 263.304,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 1375 de 09/11/2021, referente a 13ª Parcela do contrato nº 021/2020 , que tem como objeto a Elaboração do Zoneamento Eco
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2021NL012774 | 30/11/2021 | 0,00 | 60.696,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089442 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 296.209,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089448 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 263.304,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089458 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 60.696,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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