CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
24/08/2021
Plano Interno:
018038
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
19743/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica, para realizar a contratação de pessoal profissionais da área de informática (gerente de projeto, programador, técnico em ambiente virtual de aprendizagem e técnico da informação). A presente contratação está contemplada no Plano de Trabalho do Convênio nº 904067/2020 - CAPES/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001772 | 24/08/2021 | 4.111,20 | 4.111,20 | 4.111,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica, para realizar a contratação de pessoal profissionais da área de informática (gerente de projeto, programador, técnico em ambiente virtual de aprendizagem e técnico da informação). A presente contratação está contemplada no Plano de Trabalho do Convênio nº 904067/2020 - CAPES/UEMA.
|
2021NE001772 | 24/08/2021 | 24.667,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando que o saldo não será utilizado.
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2021NE003161 | 28/12/2021 | -20.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação nota fiscal nº 1399 de 15/12/2021, referente a 02ª PARCELA do contrato nº 055/2021, que tem como objeto dar apoio a execução das metas n° 0
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2021NL013681 | 21/12/2021 | 0,00 | 2.055,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação nota fiscal nº 1397 de 15/12/2021, referente a 01ª PARCELA do contrato nº 055/2021, que tem como objeto dar apoio a execução das metas n° 0
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2021NL013684 | 21/12/2021 | 0,00 | 2.055,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086680 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.055,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086686 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.055,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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