CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
05/08/2021
Plano Interno:
003890
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
90340/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Contratação de instituição sem fins lucrativos, a fim de realizar serviços de gestão e operacionalização dos cursos de graduação e pós-graduação à distância, intermediados pelo Núcleo de Tecnologias para a Educação - UEMANET
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001438 | 05/08/2021 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 7.400.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de instituição sem fins lucrativos, a fim de realizar serviços de gestão e operacionalização dos cursos de graduação e pós-graduação à distância, intermediados pelo Núcleo de Tecnologias para a Educação - UEMANET
|
2021NE001438 | 05/08/2021 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com a contratação de instituição sem fins lucrativos, a fim de realizar serviços de gestão e operacionalização dos cursos de graduação e pós-graduação à distância, intermediados pelo Núcleo de Tecnologias para a Educação - UEMANET
|
2021NE001880 | 02/09/2021 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira ao contrato n° 028/2021
|
2021NE002103 | 24/09/2021 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a necessidade contratual n° 028/2021
|
2021NE002382 | 22/10/2021 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira ao contrato n° 028/2021
|
2021NE002636 | 11/11/2021 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação para adequar a necessidade do contrato n° 028/2021 no exercício financeiro de 2021
|
2021NE002935 | 10/12/2021 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1331 de 18/08/2021, referente 01ª parcela do contrato n° 028/2021que tem como objeto a Gestão e operacionalização dos cu
|
2021NL008329 | 25/08/2021 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1335 de 23/08/2021, referente 02ª parcela do contrato n° 028/2021 que tem como objeto a Gestão e operacionalização dos c
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2021NL008788 | 09/09/2021 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1343 de 13/09/2021, referente 03ª parcela do contrato n° 028/2021 que tem como objeto a Gestão e operacionalização dos c
|
2021NL009662 | 27/09/2021 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1351 de 21/09/2021, referente 04ª parcela do contrato n° 028/2021 que tem como objeto a Gestão e operacionalização dos
|
2021NL009886 | 30/09/2021 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1366 de 29/10/2021, referente 05ª parcela do contrato n° 028/2021 que tem como objeto a Gestão e operacionalização dos c
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2021NL011284 | 08/11/2021 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1385 de 25/11/2021, referente 06ª parcela do contrato n° 028/2021 que tem como objeto a Gestão e operacionalização dos c
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2021NL012899 | 03/12/2021 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1390 de 01/12/2021, referente 07ª parcela do contrato n° 028/2021 que tem como objeto a Gestão e operacionalização dos c
|
2021NL012947 | 06/12/2021 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053890 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063116 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071963 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079900 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082481 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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