CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
21/06/2021
Plano Interno:
003889
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
47674/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UMA INSTITUIÇAO QUE TERA COMO OBJETO A GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA ENSINAR DE FORMAÇAO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇAO BASICA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001000 | 21/06/2021 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UMA INSTITUIÇAO QUE TERA COMO OBJETO A GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA ENSINAR DE FORMAÇAO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇAO BASICA/UEMA.
|
2021NE001000 | 21/06/2021 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA A GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA ENSINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇAO BASICA/UEMA.
|
2021NE002307 | 15/10/2021 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA A GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA ENSINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇAO BASICA/UEMA.
|
2021NE002305 | 15/10/2021 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Valor errado.
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2021NE002306 | 15/10/2021 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a necessidade contratual n° 015/2021
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2021NE002383 | 22/10/2021 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Complementação para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira ao Contrato n° 015/2021
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2021NE002828 | 26/11/2021 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1309 de 07/07/2021, referente 01ª parcela do contrato n° 015/2021 - FAPEAD/ apoio ao PROJETO PROGRAMA ENSINAR, conforme
|
2021NL006201 | 07/07/2021 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1312 de 14/07/2021, referente 02ª parcela do contrato n° 015/2021 - FAPEAD/ apoio ao PROJETO PROGRAMA ENSINAR, conforme
|
2021NL006285 | 23/07/2021 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1327 de 10/08/2021, referente 02ª parcela do contrato n° 015/2021 - FAPEAD/ apoio ao PROJETO PROGRAMA ENSINAR, conform
|
2021NL007747 | 10/08/2021 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamenot para troca de historico
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2021NL007750 | 10/08/2021 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1327 de 10/08/2021, referente 03ª parcela do contrato n° 015/2021 - FAPEAD/ apoio ao PROJETO PROGRAMA ENSINAR, conforme
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2021NL007751 | 18/08/2021 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1342 de 13/09/2021, referente 04ª parcela do contrato n° 015/2021 - FAPEAD/ apoio ao PROJETO PROGRAMA ENSINAR, conforme
|
2021NL009519 | 22/09/2021 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1350 de 21/09/2021, referente 5ª parcela do contrato n° 015/2021 - UEMA/FAPEAD que tem como objetivo dar Apoio ao projeto
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2021NL010442 | 15/10/2021 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1364 de 28/10/2021, referente 06ª parcela do contrato n° 015/2021 - FAPEAD/ apoio ao PROJETO PROGRAMA ENSINAR, conforme
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2021NL011271 | 08/11/2021 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1376 de 11/11/2021, referente 07ª parcela do contrato n° 015/2021 - FAPEAD/UEMA APOIO AO PROGRAMA ENSINAR , conforme
|
2021NL011859 | 11/11/2021 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1381 de 17/11/2021, 8ª parcela do contrato nº 015/2021 que tem como objeto dar apoio ao PROJETO ENSINAR- FAPEAD/ENSINAR,
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2021NL012385 | 23/11/2021 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1387 de 30/11/2021, 9ª parcela do contrato nº 015/2021 que tem como objeto dar apoio ao PROJETO ENSINAR- FAPEAD/ENSINAR,
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2021NL012946 | 06/12/2021 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040916 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044787 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053898 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063126 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065233 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071968 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074251 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082484 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082501 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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