CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
05/04/2021
Plano Interno:
003856
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
11755/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Contratação da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão a fim de viabilizar a implementação de ações que deem apoio tecnológico ao projeto Transformação Digital na UEMA: uma jornada de inovação para suporte ao ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000319 | 05/04/2021 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 2.900.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão a fim de viabilizar a implementação de ações que deem apoio tecnológico ao projeto Transformação Digital na UEMA: uma jornada de inovação para suporte ao ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária
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2021NE000319 | 05/04/2021 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação de despesa com o Contrato nº 002/2021, cujo objeto é o apoio tecnológico ao projeto Transformação Digital na UEMA: uma jornada de inovação para suporte ao ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária, para o exercício financeiro 2021.
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2021NE000816 | 27/05/2021 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação de despesa com o Contrato nº 002/2021, cujo objeto é o apoio tecnológico ao projeto Transformação Digital na UEMA: uma jornada de inovação para suporte ao ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária, para o exercício financeiro 2021.
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2021NE002213 | 06/10/2021 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação de despesa com o Contrato nº 002/2021, cujo objeto é o apoio tecnológico ao projeto Transformação Digital na UEMA: uma jornada de inovação para suporte ao ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária, para o exercício financeiro 2021.
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2021NE002214 | 07/10/2021 | 509.700,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Complementação para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira ao Contrato n° 002/2021
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2021NE002839 | 29/11/2021 | 290.299,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 1268 de 15/04/2021, referente a 01° Parcela do contrato nº 002/2021 , que tem Transformação de digital/UEMA , uma Jornad
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2021NL002701 | 20/04/2021 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 1273 de 22/04/2021, referente a 02° Parcela do contrato nº 002/2021 , que tem Transformação de digital/UEMA , uma Jornada
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2021NL003351 | 10/05/2021 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 1281 de 24/04/2021, referente a 03° Parcela do contrato nº 002/2021 , que tem como objeto a Transformação de digital/UEMA
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2021NL004360 | 02/06/2021 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 1310 de 09/07/2021, referente a 05° Parcela do contrato nº 002/2021 , que tem Transformação de digital/UEMA , uma Jornada
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2021NL006362 | 23/07/2021 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 1307 de 06/07/2021, referente a 04° Parcela do contrato nº 002/2021 , que tem Transformação de digital/UEMA , uma Jornada
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2021NL006364 | 23/07/2021 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 1328 de 10/08/2021, referente a 06° Parcela do contrato nº 002/2021 , que tem objeto a Transformação de digital/UEMA , um
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2021NL008433 | 26/08/2021 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 1352 de 21/09/2021, referente a 08ª Parcela do contrato nº 002/2021 , que tem Transformação de digital/UEMA , uma Jornada
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2021NL010027 | 07/10/2021 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 1346 de 13/09/2021, referente a 07ª Parcela do contrato nº 002/2021 , que tem Transformação de digital/UEMA , uma Jornada
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2021NL010028 | 07/10/2021 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 1363 de 21/10/2021, referente a 09ª Parcela do contrato nº 002/2021 , que têm Transformação de digital/UEMA , uma Jornada
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2021NL011135 | 04/11/2021 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 1377 de 11/11/2021, referente a 10ª Parcela do contrato nº 002/2021 , que têm Transformação de digital/UEMA , uma Jornada
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2021NL012689 | 29/11/2021 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017300 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022527 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029475 | 08/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044626 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053892 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063121 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071973 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075628 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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