CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
31/03/2021
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
137305/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Contratação de pessoa jurídica para gerenciamento de atividades administrativas e financeiras relativas aos colaboradores técnicos dos cursos no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, na modalidade de Educação à Distância, conforme Convênio n° 843502/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000315 | 31/03/2021 | 127.934,40 | 127.934,40 | 95.950,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de pessoa jurídica para gerenciamento de atividades administrativas e financeiras relativas aos colaboradores técnicos dos cursos no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, na modalidade de Educação à Distância, conforme Convênio n° 843502/2017
|
2021NE000315 | 31/03/2021 | 191.901,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Adequar a necessidade orçamentária e financeira ao contrato n° 003/2021
|
2021NE003145 | 27/12/2021 | -63.967,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº1292 de 17/05/2021, referente 01 ª parcela do contrato n°003/2021, que tem como objeto a oferta e reoferta de cursos de gr
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2021NL005113 | 16/06/2021 | 0,00 | 31.983,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A DESCRIÇÃO INCORRETA
|
2021NL005254 | 16/06/2021 | 0,00 | -31.983,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº1293 de 17/05/2021, referente 01 ª parcela do contrato n°003/2021, que tem como objeto a oferta e reoferta de cursos de gr
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2021NL005258 | 22/06/2021 | 0,00 | 31.983,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1319 de 30/07/2021, referente a 2ª PARCELA(COMPLEMENTAÇÃO) do contrato nº 003/2021, que tem como objeto a Oferta e reofe
|
2021NL008546 | 31/08/2021 | 0,00 | 31.983,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1349 de 20/09/2021, referente a 3ª PARCELA(COMPLEMENTAÇÃO) do contrato nº 003/2021, que tem como objeto a Oferta e reofe
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2021NL010010 | 06/10/2021 | 0,00 | 31.983,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1383 de 17/11/2021, referente a 4ª PARCELA(COMPLEMENTAÇÃO) do contrato nº 003/2021, que tem como objeto a Oferta e reofe
|
2021NL012544 | 25/11/2021 | 0,00 | 31.983,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040927 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.983,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055651 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.983,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067671 | 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.983,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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