CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
30/03/2021
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
137305/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Contratação de pessoa jurídica para gerenciamento de atividades administrativas e financeiras relativas aos colaboradores técnicos dos cursos no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, na modalidade de Educação à Distância, conforme Convênio n° 843502/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000313 | 30/03/2021 | 959.508,00 | 959.508,00 | 959.508,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de pessoa jurídica para gerenciamento de atividades administrativas e financeiras relativas aos colaboradores técnicos dos cursos no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, na modalidade de Educação à Distância, conforme Convênio n° 843502/2017
|
2021NE000313 | 30/03/2021 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para atender a necessidade de outros contratos
|
2021NE001322 | 01/07/2021 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Adequar a necessidade orçamentária e financeira ao contrato n° 003/2021
|
2021NE003144 | 27/12/2021 | -40.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV da nota fiscal nº1292 de 17/05/2021, referente 01 ª parcela do contrato n°003/2021, que tem como objeto a oferta e
|
2021NL005288 | 22/06/2021 | 0,00 | 319.836,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV da nota fiscal nº1293 de 17/05/2021, referente 01 ª parcela do contrato n°003/2021, que tem como objeto a oferta e
|
2021NL005271 | 22/06/2021 | 0,00 | 319.836,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: descrição incorreta
|
2021NL005279 | 22/06/2021 | 0,00 | -319.836,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1318 de 30/07/2021, referente a 2ª PARCELA do contrato nº 003/2021, que tem como objeto a Oferta e reoferta dos cursos d
|
2021NL008491 | 27/08/2021 | 0,00 | 319.836,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 1348 de 20/09/2021, referente a 3ª PARCELA do contrato nº 003/2021, que tem como objeto a Oferta e reoferta dos
|
2021NL009981 | 05/10/2021 | 0,00 | 319.836,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033182 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 319.836,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052627 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 319.836,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB062905 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 319.836,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
