CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
19/03/2021
Plano Interno:
001841
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic
Processo:
116312/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implementação das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Valor referente a execução do contrato n. 027/2020, cujo objeto e a contratação de fundação sem fins lucrativos com a finalidade de dar apoio ao curso de aperfeiçoamento em vigilância em saúde do trabalhador, na modalidade ead, desenvolvida pela UEMA em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, nas atividades administrativas e financeiras
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000250 | 19/03/2021 | 129.730,51 | 129.730,51 | 129.730,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a execução do contrato n. 027/2020, cujo objeto e a contratação de fundação sem fins lucrativos com a finalidade de dar apoio ao curso de aperfeiçoamento em vigilância em saúde do trabalhador, na modalidade ead, desenvolvida pela UEMA em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, nas atividades administrativas e financeiras
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2021NE000250 | 19/03/2021 | 129.730,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1215 de 01/02/2020, referente 01 ª parcela do contrato n° 027/2020 - UEMA/FAPEAD- SES que tem como Objetivo dar apoio ao
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2021NL001566 | 19/03/2021 | 0,00 | 17.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1249 de 05/03/2020, referente 02 ª parcela do contrato n° 027/2020, que tem como objeto Dar Apoio ao curso de Aperfeiço
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2021NL002164 | 09/04/2021 | 0,00 | 49.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº1262 de 31/03/2021, referente a 03ª parcela do contrato n°027/2020, que tem como objeto Dar Apoio ao curso de Aperfeiçoame
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2021NL002438 | 16/04/2021 | 0,00 | 46.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº1262 de 31/03/2021, referente 02 ª parcela do contrato n°027/2020, que tem como objeto Dar Apoio ao curso de Aperfeiçoamen
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2021NL002435 | 16/04/2021 | 0,00 | 46.970,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: descrição incorreta
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2021NL002437 | 16/04/2021 | 0,00 | -46.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº1291 de 17/05/2021, referente 04 ª parcela do contrato n°027/2020, que tem como objeto Dar Apoio ao curso de Aperfeiçoamen
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2021NL004857 | 14/06/2021 | 0,00 | 16.100,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011021 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.380,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015347 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 49.280,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016767 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 46.970,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032471 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.100,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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