CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
25/02/2021
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Devoluções de Saldo de Convênio
Processo:
10244/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Empenho das despesas referente à devolução de recursos financeiros provenientes do convênio FUNDECI nº 2008.0065- BNB/FAPEAD-UEMA, conforme notificação em oficio nº 2021/1674-047, conforme processo nº 10244/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000145 | 25/02/2021 | 85.579,65 | 85.579,65 | 85.579,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das despesas referente à devolução de recursos financeiros provenientes do convênio FUNDECI nº 2008.0065- BNB/FAPEAD-UEMA, conforme notificação em oficio nº 2021/1674-047, conforme processo nº 10244/2021
|
2021NE000145 | 25/02/2021 | 85.579,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas referente à devolução de recursos financeiros provenientes do convênio FUNDECI nº 2008.0065- BNB/FAPEAD-UEMA, conforme notific
|
2021NL000629 | 25/02/2021 | 0,00 | 85.579,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005227 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 85.579,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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