CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
09/02/2021
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
217343/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Despesa com contratação de fundação, sem fins lucrativos, com finalidade de dar apoio ao projeto "Programa de Formação Profissional e Tecnológica - PROFITEC, conforme Contrato nº 001/2020 - UEMA, para o exercício financeiro 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000056 | 09/02/2021 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.450.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com contratação de fundação, sem fins lucrativos, com finalidade de dar apoio ao projeto "Programa de Formação Profissional e Tecnológica - PROFITEC, conforme Contrato nº 001/2020 - UEMA, para o exercício financeiro 2021.
|
2021NE000056 | 09/02/2021 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente ao reforço para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira ao Contrato 001/2020.
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2021NE000230 | 12/03/2021 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com contratação de fundação, sem fins lucrativos, com finalidade de dar apoio ao projeto "Programa de Formação Profissional e Tecnológica - PROFITEC, conforme Contrato nº 001/2020 - UEMA, para o exercício financeiro 2021.
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2021NE000648 | 05/05/2021 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com contratação de fundação, sem fins lucrativos, com finalidade de dar apoio ao projeto "Programa de Formação Profissional e Tecnológica - PROFITEC, conforme Contrato nº 001/2020 - UEMA, para o exercício financeiro 2021.
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2021NE002299 | 14/10/2021 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a necessidade contratual n° 001/2020
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2021NE002373 | 22/10/2021 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1221 de 10/02/2020, referente 06 ª parcela do contrato n° 001/2020 - UEMA/FAPEAD / que tem como Objetivo da apoio ao pr
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2021NL000155 | 11/02/2021 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1253 de 15/03/2020, referente 07 ª parcela do contrato n° 001/2020 - UEMA/FAPEAD / que tem como Objetivo da apoio ao pr
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2021NL002299 | 14/04/2021 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1260 de 25/03/2020, referente 08 ª parcela do contrato n° 001/2020 - UEMA/FAPEAD / que tem como Objetivo da apoio ao pr
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2021NL002391 | 15/04/2021 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1278 de 29/04/2020, referente 09 ª parcela do contrato n° 001/2020 - UEMA/FAPEAD / que tem como Objetivo da apoio ao pr
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2021NL003742 | 13/05/2021 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 1344 de 13/09/2021, referente a 10° Parcela do contrato nº 001/2020 UEMA/FAPEAD, que tem objeto apoio ao projeto PROGRAMA
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2021NL010282 | 14/10/2021 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1394 de 14/12/2021, 11ª parcela do contrato nº 001/2020 que tem como objeto dar apoio ao Programa de Formação Profissiona
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2021NL013795 | 23/12/2021 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal nº 1401 de 15/12/2021, referente ao Contrato nº 001/2020 - UEMA/FAPEAD, que tem como objeto dar apoio ao projeto PROFITEC, c
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2021NL013992 | 23/12/2021 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002177 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017071 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030978 | 14/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039071 | 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064696 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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