CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
21/01/2021
Plano Interno:
003890
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
10068/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente ao Contrato 010/2020, cujo objeto é dar apoio ao projeto Gestão Financeira dos Cursos à Distância do Núcleo de Tecnologias para a Educação - UEMANET, para o exercício financeiro de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000003 | 21/01/2021 | 10.391.500,00 | 10.391.500,00 | 10.391.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente ao Contrato 010/2020, cujo objeto é dar apoio ao projeto Gestão Financeira dos Cursos à Distância do Núcleo de Tecnologias para a Educação - UEMANET, para o exercício financeiro de 2021.
|
2021NE000003 | 21/01/2021 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho do contrato 010/2020, cujo é dar apoio ao projeto Gestão Financeira dos Cursos à Distância do Núcleo de Tecnologias da Educação - UEMANET, para o exercício financeiro 2021.
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2021NE000054 | 09/02/2021 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente ao reforço para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira ao Contrato 010/2020.
|
2021NE000232 | 12/03/2021 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente ao reforço para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira ao Contrato 010/2020.
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2021NE000231 | 12/03/2021 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com o Contrato 010/2020, cujo objeto é dar apoio ao projeto Gestão Financeira dos Cursos à Distância do Núcleo de Tecnologias para a Educação - UEMANET, para o exercício financeiro de 2021.
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2021NE000650 | 05/05/2021 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação de despesa com o Contrato 010/2020, cujo objeto é dar apoio ao projeto Gestão Financeira dos Cursos à Distância do Núcleo de Tecnologias para a Educação - UEMANET, para o exercício financeiro de 2021.
|
2021NE000827 | 02/06/2021 | 1.591.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1206 de 21/01/2020, referente 14 ª parcela do contrato n° 010/2020 - FAPEAD / UEMANET, conforme o processo nº 10550/20
|
2021NL000005 | 21/01/2021 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1220 de 09/02/2021, referente 15ª parcela do contrato n° 052/2020 - FAPEAD / UEMANET, conforme o processo nº 22271/2021.
|
2021NL000150 | 10/02/2021 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1251 de 15/03/2021, referente 16ª parcela do contrato n° 010/2020 - FAPEAD / UEMANET, conforme o processo nº 47679/2021.
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2021NL001988 | 05/04/2021 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1255 de 18/03/2021, referente 17ª parcela do contrato n° 010/2020 - FAPEAD / UEMANET, conforme o processo nº 47736/2021
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2021NL001989 | 05/04/2021 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1282 de 29/04/2021, referente 18ª parcela do contrato n° 010/2020 - FAPEAD / UEMANET, conforme o processo nº 77005/2021.
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2021NL003397 | 10/05/2021 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1306 de 06/07/2021, referente 19 ª parcela do contrato n° 010/2020 que tem como objetivo -Gestão financeira dos cursos
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2021NL006154 | 19/07/2021 | 0,00 | 159.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1306 de 06/07/2021, referente 19 ª parcela do contrato n° 010/2020 que tem como objetivo -Gestão financeira dos cursos
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2021NL010466 | 18/10/2021 | 0,00 | 1.591.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2021NL010465 | 18/10/2021 | 0,00 | -159.150,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000194 | 26/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002066 | 11/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020454 | 05/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029471 | 08/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047510 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082476 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.591.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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