CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
21/01/2021
Plano Interno:
003856
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
108025/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente ao saldo do Contrato 033/2019, cujo objeto é o desenvolvimento tecnológico como suporte a inovação no Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão Universitária para o exercício financeiro de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000001 | 21/01/2021 | 387.787,20 | 387.787,20 | 387.787,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente ao saldo do Contrato 033/2019, cujo objeto é o desenvolvimento tecnológico como suporte a inovação no Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão Universitária para o exercício financeiro de 2021.
|
2021NE000001 | 21/01/2021 | 387.787,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1208 de 21/01/2020, referente 19 ª parcela do contrato n° 033/2019 - UEMA/FAPEAD / que tem como objeto da apoio ao pro
|
2021NL000002 | 21/01/2021 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de valor referente a contrato nº 033/2019 , que tem como objeto a Apoio ao Projeto Desesenvolvimento Tecnologico como suporte a Inovacao no
|
2021NL000813 | 11/02/2021 | 0,00 | 87.787,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000165 | 25/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018570 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 87.787,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
