CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
29/10/2021
Plano Interno:
003854
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
207253/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com o 10º Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2017 - PRA/UEMA, cujo objeto são os serviços de vigilância armada diurna e noturna, de ronda motorizada a serem executadas nas instalações dos Campi da Universidade Estadual do Maranhão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002443 | 29/10/2021 | 690.646,24 | 345.323,12 | 345.323,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com o 10º Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2017 - PRA/UEMA, cujo objeto são os serviços de vigilância armada diurna e noturna, de ronda motorizada a serem executadas nas instalações dos Campi da Universidade Estadual do Maranhão.
|
2021NE002443 | 29/10/2021 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor para estabelecer a necessidade orçamentária e financeira do 10° termo aditivo ao contrato n° 112/2017 no exercício financeiro de 2021
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2021NE002938 | 10/12/2021 | 340.646,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 13808 de 13/12/2021, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 mês NOV
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2021NL013650 | 21/12/2021 | 0,00 | 222.305,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 13804 de 13/12/2021, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 mês NOV
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2021NL013646 | 21/12/2021 | 0,00 | 32.595,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 13806 de 13/12/2021, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 mês NOV
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2021NL013648 | 21/12/2021 | 0,00 | 18.117,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 13803 de 13/12/2021, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 mês NOV
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2021NL013645 | 21/12/2021 | 0,00 | 17.951,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 13805 de 13/12/2021, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 mês NOV
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2021NL013647 | 21/12/2021 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 13807 de 13/12/2021, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 mês NOV
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2021NL013649 | 21/12/2021 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 13800 de 13/12/2021, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 mês NO
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2021NL013641 | 21/12/2021 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 13809 de 13/12/2021, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 mês NOV
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2021NL013651 | 21/12/2021 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 13802 de 13/12/2021, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 mês NOV
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2021NL013644 | 21/12/2021 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 13801 de 13/12/2021, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 mês NOV
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2021NL013643 | 21/12/2021 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086940 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 240.976,97 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008570 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.453,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP008572 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.115,29 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP008573 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.115,29 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008604 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.587,06 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008566 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.585,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL013749 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.223,06 |
| PAGAMENTO
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2021PP008568 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.992,95 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008565 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.974,61 |
| PAGAMENTO
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2021PP008567 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008564 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008563 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008569 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008562 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008571 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008607 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 452,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL013745 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 325,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL013742 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 181,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL013744 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 179,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL013746 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL013740 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL013741 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL013743 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL013748 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL013747 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL013707 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -11.115,29 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008612 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.629,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008617 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 724,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008611 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 538,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP008608 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 452,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008613 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 452,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008616 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 452,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008614 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 452,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008610 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 452,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008609 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 452,94 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL013788 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -452,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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