CPF/CNPJ:
00099923505391
Emissão:
29/10/2021
Plano Interno:
016008
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
210693/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro do Convênio Federal nº
Referente a concessão de diárias para visita técnica no pólo de apoio presencial de Caxias, no período de 11 a 15/11/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002428 | 29/10/2021 | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para visita técnica no pólo de apoio presencial de Caxias, no período de 11 a 15/11/2021.
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2021NE002428 | 29/10/2021 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diarias OBTV, para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial, periodo de 11 a 15/11/2021, CONVÊNIO nº 884110/2021, co
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2021NL011017 | 29/10/2021 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071846 | 08/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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