CPF/CNPJ:
00077537076391
Emissão:
29/10/2021
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
209831/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente a concessão de diárias para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial, em Imperatriz, no período de 16 a 20/11/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002439 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial, em Imperatriz, no período de 16 a 20/11/2021.
|
2021NE002439 | 29/10/2021 | 796,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento considerando a CI nº 090/2021 - UEMANET, informando que o colaborador está com pendência de regularização de CPF junto a Receita Federal.
|
2021NE003159 | 28/12/2021 | -796,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diarias OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presencial de IMPERATRIZ, periodo de 16 a 20/11/2021, CONVÊNIO nº 843502/2017,
|
2021NL011029 | 29/10/2021 | 0,00 | 796,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Suspensão da diária
|
2021NL011486 | 29/10/2021 | 0,00 | -796,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071802 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 796,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL011481 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | -796,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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