CPF/CNPJ:
00018162258353
Emissão:
17/12/2021
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
243281/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Referente a concessão de diárias para realização de reuniões com a equipe do curso em São Luis- Maranhão, no período de 22 a 23/12/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003024 | 17/12/2021 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para realização de reuniões com a equipe do curso em São Luis- Maranhão, no período de 22 a 23/12/2021.
|
2021NE003024 | 17/12/2021 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias via OBTV, para realização de reuniões com a equipe do curso em São Luís - Maranhão, no período de 22 a 23/12/2021, convênio nº
|
2021NL013599 | 17/12/2021 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB087171 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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