CPF/CNPJ:
00004448508480
Emissão:
24/02/2021
Plano Interno:
017349
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
18469/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PROCESSO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO ANIMAL DO CURSO DE ZOOTECNIA -CCA, NA RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA VALERIA X. O. APOLINARIO, PROC: 18469/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000139 | 24/02/2021 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO ANIMAL DO CURSO DE ZOOTECNIA -CCA, NA RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA VALERIA X. O. APOLINARIO, PROC: 18469/21
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2021NE000139 | 24/02/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO ANIMAL DO CURSO
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2021NL000442 | 24/02/2021 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004634 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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