CPF/CNPJ:
25013936000188
Emissão:
03/09/2021
Plano Interno:
018258
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Construção de Escolas
Processo:
33106/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Fundo Escola Digna
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - FUNESCOLA
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0314000000
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2019, DA EMPRESA , TENDO COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DIGNAS COM 02, 04 E 06 SALAS DE AULA NOS MUNICIPIOS DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU, POÇÃO DE PEDRAS E ESPERANTINOPOLIS, LAGO DOS RODRIGUES, LAGO DA PEDRA, OLHO D¿AGUA DAS CUNHÃS E PAULO RAMOS. CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA FLS 121.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000078 | 03/09/2021 | 32.401,79 | 32.401,79 | 32.401,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2019, DA EMPRESA , TENDO COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DIGNAS COM 02, 04 E 06 SALAS DE AULA NOS MUNICIPIOS DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU, POÇÃO DE PEDRAS E ESPERANTINOPOLIS, LAGO DOS RODRIGUES, LAGO DA PEDRA, OLHO D¿AGUA DAS CUNHÃS E PAULO RAMOS. CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA FLS 121.
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2021NE000078 | 03/09/2021 | 32.401,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 6° MEDIÇÃO DO ADITIVO EM FAVOR DA EMPRESA CONTRATO N°17/2019, TENDO COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIGNA DE 02
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2021NL000441 | 20/12/2021 | 0,00 | 32.401,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB087013 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 32.401,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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