CPF/CNPJ:
25013936000188
Emissão:
23/04/2021
Plano Interno:
018260
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Construção de Escolas
Processo:
158339/2020
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Fundo Escola Digna
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - FUNESCOLA
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0314000000
DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 017/2019,CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 07 ESCOLAS DIGNAS DE 02 E 04 SALAS DE AULA NOS POVOADOS ALTO DA MARICOTA,JEJUI,ALTO ALEGRA,BELEM DOS LAJES,BREJO GRANDE,SUMAUMA E CENTRÃO,NOS MUNICIPIOS DE PAULO RAMOS,LAGO DA PEDRA,POÇÃO DE PEDRAS E ESPERANTINOPOLIS.PROCESSO ° 158339/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000043 | 23/04/2021 | 654.856,33 | 534.730,10 | 534.730,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 017/2019,CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 07 ESCOLAS DIGNAS DE 02 E 04 SALAS DE AULA NOS POVOADOS ALTO DA MARICOTA,JEJUI,ALTO ALEGRA,BELEM DOS LAJES,BREJO GRANDE,SUMAUMA E CENTRÃO,NOS MUNICIPIOS DE PAULO RAMOS,LAGO DA PEDRA,POÇÃO DE PEDRAS E ESPERANTINOPOLIS.PROCESSO ° 158339/2020
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2021NE000043 | 23/04/2021 | 654.856,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE Á 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO 017/2019,TENDO COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIGNA REGULAR COM 04 SALAS DE AULA,POVOADO SUMAÚMA NO
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2021NL000318 | 04/10/2021 | 0,00 | 180.517,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 2° MEDIÇAO EM FAVOR DA EMPRESA, CONTRATO N° 17/2019, TENDO COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE ESCOL DIGNA REGULAR COM 04 SALAS DE AULA, POVOADO
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2021NL000402 | 03/12/2021 | 0,00 | 104.952,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 3ª MEDIÇAÕ DA EMPRESA BAYMA E MOURA DO CONTRATO Nº 017/2019, PROC. Nº 236288/2021.
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2021NL000422 | 17/12/2021 | 0,00 | 249.260,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066127 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 180.517,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084975 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 104.952,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB087013 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 249.260,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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