CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
28/04/2021
Plano Interno:
002140
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
0026513/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO PARCIAL REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO (A PARTIR DE MAIO 2021)__CONTRATO: Nº 32/2017 - TERMO ADITIVO: Nº 4__OBJETO DO CONTRATO: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IEMA.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 179.246,17__VALOR ESTIMADO MENSAL DO CT: R$ 14.937,18__VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES (ATÉ 11 DE MAIO DE 2022)__SERVIÇO CONTINUADO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000181 | 28/04/2021 | 50.000,00 | 15.199,40 | 15.199,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO (A PARTIR DE MAIO 2021)__CONTRATO: Nº 32/2017 - TERMO ADITIVO: Nº 4__OBJETO DO CONTRATO: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IEMA.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 179.246,17__VALOR ESTIMADO MENSAL DO CT: R$ 14.937,18__VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES (ATÉ 11 DE MAIO DE 2022)__SERVIÇO CONTINUADO
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2021NE000181 | 28/04/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº CAMTZ - 382584 - PROC. 0116997/2021 - LOCAÇÃO DE VEICULO - CONTRATO N-32/2017 - REF. MAIO/2021.
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2021NL008394 | 20/07/2021 | 0,00 | 2.659,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº CAMTZ - 390632 - PROC. 143609/2021 - LOCAÇÃO DE VEICULO - CONTRATO N-32/2017 - REF. JUNHO/2021.
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2021NL010497 | 23/08/2021 | 0,00 | 3.135,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº CAMTZ -399673 - PROC. 0173972/2021 - LOCAÇÃO DE VEICULO - CONTRATO N-32/2017 - REF. JULHO/2021.
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2021NL016352 | 27/10/2021 | 0,00 | 3.135,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARCIAL REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO (A PARTIR DE MAIO 2021)__CONTRATO: Nº 32/2017 - TERMO ADITIVO: Nº 4__OBJETO DO CONTRATO: SERVIÇOS DE LOC
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2021NL018317 | 18/11/2021 | 0,00 | 3.135,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO (A PARTIR DE MAIO 2021)__CONTRATO: Nº 32/2017 - TERMO ADITIVO: Nº 4__OBJETO DO CONTRATO: SERVIÇOS DE LOCAÇÃ
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2021NL018319 | 18/11/2021 | 0,00 | 3.135,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045338 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.659,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052881 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.135,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072550 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.135,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082966 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.135,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089602 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.135,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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