CPF/CNPJ:
10784716000180
Emissão:
02/02/2021
Plano Interno:
002172
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos e Editoriais
Processo:
70688/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - IEMA
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 09/2018 REF. 2º ADITIVO.__OBJETO DO CONTRATO: CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL.__VALOR DO CONTRATO ANUAL ESTIMATIVO: R$ 1.353.926,00 __VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES (VIGÊNCIA ATÉ 19/06/2021).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000040 | 02/02/2021 | 241.502,98 | 241.502,98 | 241.502,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 09/2018 REF. 2º ADITIVO.__OBJETO DO CONTRATO: CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL.__VALOR DO CONTRATO ANUAL ESTIMATIVO: R$ 1.353.926,00 __VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES (VIGÊNCIA ATÉ 19/06/2021).
|
2021NE000040 | 02/02/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARCIAL DE Nº 40 - REF. CONTRATO Nº 09/2018 (2º TERMO ADITIVO).__OBJETO DO CONTRATO: CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL.__VALOR DO CONTRATO ANUAL ESTIMATIVO: R$ 1.353.926,00 __VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES (VIGÊNCIA ATÉ 19/06/2021).
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2021NE000170 | 01/04/2021 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º REFORÇO DO EMPENHO PARCIAL DE Nº 40 - REF. CONTRATO Nº 09/2018 (2º TERMO ADITIVO).__OBJETO DO CONTRATO: CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL.__VALOR DO CONTRATO ANUAL ESTIMATIVO: R$ 1.353.926,00 __VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES (VIGÊNCIA ATÉ 19/06/2021).
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2021NE000226 | 01/05/2021 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 40 NÃO UTILIZADO ATÉ TERMINO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO (19/06/2021).
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2021NE000309 | 01/06/2021 | -8.497,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2483- SERVIÇOS GRÁFICOS - ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2021- PROC. 32361/2021) - CT 09/2018 (2ºADITIVO - 15.06.2020 - VIGÊNCIA)
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2021NL001560 | 01/03/2021 | 0,00 | 16.380,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL 2486- SERVIÇOS GRÁFICOS -- PROC. 0054147/2021) - CT 09/2018 (2ºADITIVO - 15.06.2020 - VIGÊNCIA)
|
2021NL003062 | 08/04/2021 | 0,00 | 20.002,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2488- SERVIÇOS GRÁFICOS - ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2021- PROC. 67491/2021) - CT 09/2018 (2ºADITIVO - 15.06.2020 - VIGÊNCIA)
|
2021NL003454 | 23/04/2021 | 0,00 | 33.711,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2489- SERVIÇOS GRÁFICOS - ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2021- PROC. 67475/2021) - CT 09/2018 (2ºADITIVO - 15.06.2020 - VIGÊNCIA)
|
2021NL003458 | 23/04/2021 | 0,00 | 33.437,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2487- SERVIÇOS GRÁFICOS - ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2021- PROC. 67500/2021) - CT 09/2018 (2ºADITIVO - 15.06.2020 - VIGÊNCIA)
|
2021NL003456 | 23/04/2021 | 0,00 | 31.306,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2491- SERVIÇOS GRÁFICOS - ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2021- PROC. 87428/2021 - CT 09/2018 (2ºADITIVO - 15.06.2020 - VIGÊNCIA)
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2021NL005138 | 21/05/2021 | 0,00 | 28.361,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2492- SERVIÇOS GRÁFICOS - ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2021- PROC. 87365/2021 - CT 09/2018 (2ºADITIVO - 15.06.2020 - VIGÊNCIA)
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2021NL005136 | 21/05/2021 | 0,00 | 26.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2493- SERVIÇOS GRÁFICOS - ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2021- PROC. 94161/2021 - CT 09/2018 (2ºADITIVO - 15.06.2020 - VIGÊNCIA)
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2021NL005222 | 26/05/2021 | 0,00 | 34.759,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2494- SERVIÇOS GRÁFICOS - ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2021- PROC. 99913/2021 - CT 09/2018 (2ºADITIVO - 15.06.2020 - VIGÊNCIA)
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2021NL006626 | 17/06/2021 | 0,00 | 17.534,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009785 | 17/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.561,66 |
| PAGAMENTO
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2021PP001666 | 05/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 819,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014583 | 09/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.002,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018636 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 64.744,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026896 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.711,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026872 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.361,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036538 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 34.759,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036536 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.010,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036537 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.534,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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