CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
01/07/2021
Plano Interno:
002157
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
64852/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO PARA REFORÇAR PGTO FINAL REF. DESPESA DA NE 147 (12ª PARCELA - JUNHO 2021).__CONTRATO: Nº 34/2017 - TERMO ADITIVO Nº 3__OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE APOIO INSTITUCIONAL E INCLUSÃO SOCIAL NAS UNIDADES DO IEMA.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 24.554.240,00__VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES (ATÉ 12/06/2021)__SERVIÇO CONTINUADO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000379 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA REFORÇAR PGTO FINAL REF. DESPESA DA NE 147 (12ª PARCELA - JUNHO 2021).__CONTRATO: Nº 34/2017 - TERMO ADITIVO Nº 3__OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE APOIO INSTITUCIONAL E INCLUSÃO SOCIAL NAS UNIDADES DO IEMA.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 24.554.240,00__VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES (ATÉ 12/06/2021)__SERVIÇO CONTINUADO
|
2021NE000379 | 01/07/2021 | 439.043,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO EQUIVOCO NA DATA DE REFERÊNCIA.
|
2021NE000380 | 01/07/2021 | -439.043,02 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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