CPF/CNPJ:
00097830712387
Emissão:
23/09/2021
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
181524/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
SÃO LUÍS
Municipio:
MA
Estado:
PF
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES ) DIARIAS PARA VERIFICAR MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA/PREVENTIVADAS INSTALAÇÕES DAS UPs DE SANTA INES E BACABAL/MA DE 27 A 24/09/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000479 | 23/09/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES ) DIARIAS PARA VERIFICAR MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA/PREVENTIVADAS INSTALAÇÕES DAS UPs DE SANTA INES E BACABAL/MA DE 27 A 24/09/2021
|
2021NE000479 | 23/09/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES ) DIARIAS PARA VERIFICAR MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA/PREVENTIVADAS INSTALAÇÕES DAS UPs DE SANTA INE
|
2021NL012710 | 23/09/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058600 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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