CPF/CNPJ:
00097830712387
Emissão:
06/07/2021
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
SÃO LUÍS
Municipio:
MA
Estado:
PF
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS DIÁRIAS) NO PERÍODO 12 A 14/07/2021 PARA REALIZAR INSPEÇÃO PREDIAL DESTINADO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE VOCACIONAL DO IEMA , NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000311 | 06/07/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS DIÁRIAS) NO PERÍODO 12 A 14/07/2021 PARA REALIZAR INSPEÇÃO PREDIAL DESTINADO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE VOCACIONAL DO IEMA , NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA.
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2021NE000311 | 06/07/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS DIÁRIAS) NO PERÍODO 12 A 14/07/2021 PARA REALIZAR INSPEÇÃO PREDIAL DESTINADO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE
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2021NL007972 | 06/07/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036760 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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