CPF/CNPJ:
00091089450397
Emissão:
09/09/2021
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
170502/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO, ONDE REALIZARÃO VISITAS TÉCNICAS ÁS UNIDADES PLENAS DO IEMA, NOS PERÍODOS DE 10/09, 13 A 16/09, 20 E 21/09 E 27 A 30 DE SETEMBRO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000449 | 09/09/2021 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO, ONDE REALIZARÃO VISITAS TÉCNICAS ÁS UNIDADES PLENAS DO IEMA, NOS PERÍODOS DE 10/09, 13 A 16/09, 20 E 21/09 E 27 A 30 DE SETEMBRO.
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2021NE000449 | 09/09/2021 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO, ONDE REALIZARÃO VISITAS TÉCNICAS ÁS UNIDADES PLENAS DO IEMA, NOS PERÍODOS
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2021NL012414 | 09/09/2021 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054615 | 09/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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