CPF/CNPJ:
00089867815300
Emissão:
16/09/2021
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0172262/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO P/ PAGAMENTO DE 06 ( SEIS ) DIARIAS PARA ACOMPANHAR ATIVIDADES DE ROBOTICA DESTE IEMA NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, PINDARE MIRIM, SANTA INES E AÇAILANDIA PERIODO __ 15 A 17/09 E 23 A 25.09.2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000469 | 16/09/2021 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO P/ PAGAMENTO DE 06 ( SEIS ) DIARIAS PARA ACOMPANHAR ATIVIDADES DE ROBOTICA DESTE IEMA NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, PINDARE MIRIM, SANTA INES E AÇAILANDIA PERIODO __ 15 A 17/09 E 23 A 25.09.2021.
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2021NE000469 | 16/09/2021 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO P/ PAGAMENTO DE 06 ( SEIS ) DIARIAS PARA ACOMPANHAR ATIVIDADES DE ROBOTICA DESTE IEMA NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, PINDARE MIRIM, SANTA INE
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2021NL012538 | 16/09/2021 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056501 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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